WQY 追問

2021-04-28 16:08

嗯，我就不用再?zèng)_費(fèi)用了嗎？我當(dāng)時(shí)計(jì)提和繳納的分錄都忘了其他應(yīng)收款-個(gè)人了，把所有繳納的費(fèi)用全算進(jìn)費(fèi)用里了

WQY 追問

2021-04-28 16:26

我現(xiàn)在來調(diào)整當(dāng)時(shí)那筆分錄，看對(duì)嗎？老師

韋老師 解答

2021-04-28 16:43

你調(diào)整單位部分是對(duì)的，你調(diào)整個(gè)人部分按照我的分錄就可以了，繳納時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄就是我給你的分錄哈

WQY 追問

2021-04-28 16:46

出售前是在貸方，在出售時(shí)需要從借方轉(zhuǎn)出；

WQY 追問

2021-04-28 17:07

老師  但是繳納時(shí)分錄做過了，我只需要調(diào)整，按你那個(gè)分錄不是會(huì)重復(fù)嗎？

韋老師 解答

2021-04-28 18:02

建議你把你原來的分錄做相反的會(huì)計(jì)分錄沖平，然后在做正確的會(huì)計(jì)分錄，這樣會(huì)比較清晰。

韋老師 解答

2021-04-28 18:02

計(jì)提分錄
借:管理費(fèi)用

韋老師 解答

2021-04-28 18:03

計(jì)提分錄
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人
貸：銀行存款