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前期已經(jīng)抵扣的進項稅額，后來開具紅字，除了賬上做沖減，納稅申報表該如何做？

韓老師

職稱：中級會計師

2016-12-04 14:00

我說的是進項稅額，我公司已抵扣進項稅額，后來因我公司退貨，銷售方開紅字發(fā)票了，我們前期已抵扣的怎么處理？因為抵扣后納稅申報表自動生成了，現(xiàn)在一直在上面，實際上這個票是后來沖紅了不該抵扣的

若只如初見追問

2016-12-04 14:37

直接手工填就可以了是嗎？沒收到發(fā)票，只有紅字專票通知表

韓老師解答

2016-12-04 13:53

您好，納稅申報表上沒有什么變化，一般申報表會自動帶出銷售金額和稅額的，顯示金額已經(jīng)包含了負數(shù)金額在里面的。

韓老師解答

2016-12-04 14:19

您好，對方開了紅字，您可以根據(jù)對方開的紅字發(fā)票，做進項稅額轉(zhuǎn)出啊。在表2進項稅轉(zhuǎn)出欄填寫對應(yīng)的紅字發(fā)票稅額。

韓老師解答

2016-12-04 14:41

您好，是的，找對方要紅字發(fā)票，你賬務(wù)處理也需要啊。都是直接填的。

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