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送心意

韓老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-04 14:00

我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅額，我公司已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，后來(lái)因我公司退貨，銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票了，我們前期已抵扣的怎么處理？因?yàn)榈挚酆蠹{稅申報(bào)表自動(dòng)生成了，現(xiàn)在一直在上面，實(shí)際上這個(gè)票是后來(lái)沖紅了不該抵扣的

若只如初見(jiàn) 追問(wèn)

2016-12-04 14:37

直接手工填就可以了是嗎？沒(méi)收到發(fā)票，只有紅字專(zhuān)票通知表

韓老師 解答

2016-12-04 13:53

您好，納稅申報(bào)表上沒(méi)有什么變化，一般申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出銷(xiāo)售金額和稅額的，顯示金額已經(jīng)包含了負(fù)數(shù)金額在里面的。

韓老師 解答

2016-12-04 14:19

您好，對(duì)方開(kāi)了紅字，您可以根據(jù)對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊。在表2進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票稅額。

韓老師 解答

2016-12-04 14:41

您好，是的，找對(duì)方要紅字發(fā)票，你賬務(wù)處理也需要啊。都是直接填的。

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你好 福利費(fèi)是不可以抵扣 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 申報(bào)填寫(xiě)附表2對(duì)應(yīng)的欄次
2019-07-26 09:44:47
不填寫(xiě)，沒(méi)有認(rèn)證不填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
2020-03-11 13:24:31
按你全部收入的，不含稅金額確定
2019-12-04 20:01:12
分開(kāi)核算，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)是用于，嵌入式軟件銷(xiāo)售還是硬件銷(xiāo)售？
2019-12-04 14:43:19
你好！你可以認(rèn)證后轉(zhuǎn)出，或者不認(rèn)證都可以的
2019-08-01 14:33:32
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