老師您好，我司與供應(yīng)商之間發(fā)生資產(chǎn)置換，供應(yīng)商按一個(gè)固定價(jià)格回購我的舊資產(chǎn)，我向供應(yīng)商采購新的資產(chǎn)，供應(yīng)商開差額（新資產(chǎn)價(jià)格-舊資產(chǎn)價(jià)格）發(fā)票給我，我支付差額款項(xiàng)，我想知道這個(gè)業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理，謝謝！

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-18 18:33

您好，應(yīng)當(dāng)按全額各自開發(fā)票

Bell 追問

2021-06-18 18:54

但現(xiàn)在沒按全額開票，怎樣入賬呢

Bell 追問

2021-06-18 18:54

具體分錄是怎樣的

小林老師解答

2021-06-18 19:12

您好，沒全額開發(fā)票，您需要計(jì)提增值稅，沒發(fā)票部分做未開票支出

小林老師解答

2021-06-18 19:14

您好，分錄，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借其他業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

Bell 追問

2021-06-18 19:21

好的謝謝

小林老師解答

2021-06-18 19:22

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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