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老師，去年出售舊電腦做賬務(wù)處理交了增值稅，增值稅申報(bào)表上有體現(xiàn)收入，所得稅匯算清繳沒體現(xiàn)這部分收入，匯算清繳怎么填表呢
學(xué)堂用戶
于2021-06-18 20:16 發(fā)布 ??771次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-06-18 20:17
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老師，去年出售舊電腦做賬務(wù)處理交了增值稅，增值稅申報(bào)表上有體現(xiàn)收入，所得稅匯算清繳沒體現(xiàn)這部分收入，匯算清繳怎么填表呢
答： 您好，體現(xiàn)在資產(chǎn)處置損益科目
老師，您好，2021年的增值稅申報(bào)表與企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯了，匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在稅管員要求重新填報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅，我想問下，匯算清繳要不要更正申報(bào)
答： 需要的需要做更正申報(bào)。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào)，現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào)，還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可，稅務(wù)會自動扣繳應(yīng)繳納的增值稅？
答： 當(dāng)前的規(guī)定是，如果以前沒做增值稅申報(bào)，但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況，此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可，稅務(wù)會針對視同銷售自動計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
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