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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-07 11:37

因為我上月沒有計提沒問題吧，那還要不要做，借：應交稅費～銷，貸：應交稅費～上期留抵/應交稅費～本期應交增值稅這筆分錄呢？因為以前關于增值稅的科目他都沒有設置的。

小樣 追問

2016-12-07 11:40

結轉的分錄是我這樣做嘛？老師

鄒老師 解答

2016-12-07 11:32

借；應交稅費-應交增值稅     貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-07 11:38

你好，需要做一筆結轉未交增值稅的分錄的

鄒老師 解答

2016-12-07 11:41

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2016-12-07 11:32:59
補計提就可以的，
2019-09-29 13:11:24
需要反結賬到上月，做增值稅結轉分錄的。
2019-04-11 09:17:23
　你好，增值稅是不用計提的，只需用銷項稅抵扣本月認證的進項稅就可，如果銷項稅大于進項稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費附加，不是增值稅
2019-05-29 10:20:08
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
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