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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-12 10:13

借應付賬款貸、庫存商品及主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。

郭老師 解答

2021-10-12 10:13

借應付賬款貸庫存商品
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:14

借庫存負數(shù) 100 貸應付負數(shù)  100      借成本負數(shù)100    貸庫存負數(shù)100是嗎老師

郭老師 解答

2021-10-12 10:16

好可以的,你這個做法也可以啊,我的寫分錄是第一個做相反的分錄。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:18

我上次只做了借庫存負數(shù)100   貸暫估負數(shù)100   忘了做第二個了  是不是做錯了   其實沒沖掉啊    

郭老師 解答

2021-10-12 10:19

對的是的,你的庫存商品容易出現(xiàn)負數(shù)。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:26

然后在做一個進來的發(fā)票,借庫存90   進項10  逮應付100     這個進來的還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎    還需要借成本90貸庫存90嗎

郭老師 解答

2021-10-12 10:27

好需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:29

那我剛才直接進來借庫存100  逮暫估100   沖掉借庫存-100  貸應付-100   進來票借借庫存100貸應付100不就可以了   感覺多此一舉了呢   嘿嘿    不用結(jié)轉(zhuǎn)不就完了

郭老師 解答

2021-10-12 10:31

你好,你現(xiàn)在補的分錄應該是借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)

郭老師 解答

2021-10-12 10:31

然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
分錄的金額90

微信用戶 追問

2021-10-12 10:32

然后進來票之后在做一個結(jié)轉(zhuǎn)的成本正數(shù)  貸庫存正數(shù)?

郭老師 解答

2021-10-12 10:35

你好,對的是的,是這么做的,你的實際成本是90。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:38

那老師   我現(xiàn)在是進來的是服務費   之前暫估是借庫存100  貸暫估100  借成本100   貸庫存100   進來是服務費發(fā)票  怎么做分錄沖掉啊   

郭老師 解答

2021-10-12 10:39

借應付賬款貸庫存商品
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
2021-10-12 10:13

金額100




借主營業(yè)務成本貸銀行存款90。

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借應付賬款貸、庫存商品及主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
2021-10-12 10:13:37
你做的分錄是對的,你多結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本,要按差額沖減,借,主營業(yè)務成本 -13793.10,貸。庫存商品-13793.10
2019-05-08 10:47:11
你好,如果這個暫估的貨物有對外銷售,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的
2019-04-07 12:40:13
借:庫存商品負數(shù) 貸:應付賬款負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,借:主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸:庫存商品。負數(shù),之后按發(fā)票做
2020-07-15 09:39:57
嗯,這兩個都要紅沖的哦
2019-11-19 09:24:04
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