3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營增值稅應(yīng)稅項目和免稅項目。2020年12月應(yīng)稅項目取得不含稅銷售額1200萬元免稅項目取得銷售額1000萬元當月購進用于應(yīng)稅項目的材料支付價款700萬元購進用于免稅項目的材料支付價款400萬元當月購進應(yīng)稅項目和免稅項目共用的自來水支付進項稅額0.6萬元、購進共用的電力支付價款8萬元上述進項稅額無法在應(yīng) 稅項目和免稅項目之間準確劃分當月購進項目均取得增值稅專用發(fā)票井在當月申報抵扣。當月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-30 10:24

同學你好
當月該企業(yè)應(yīng)納增值稅——1200*13%-700*13%-（0.6加上8）*1200/2200

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老師好！我們公司小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在季報增值稅，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填專用發(fā)票銷售額，還是專用發(fā)票和普通發(fā)票的銷售額合計？

答：你好你們超過標準了嗎
老師您好，一般人增值稅納稅申報表中，開具增值稅專用發(fā)票下面的銷售額是含稅還是不含稅金額啊？？

答：你好，一般人增值稅納稅申報表中的銷售額是不含稅金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答：眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人銷售免稅藥品收貨款15萬，另支付不含稅運費0.5萬取得增值稅專用發(fā)票，//應(yīng)納增值稅怎么算

答：同學你好很高興為你解答這個業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的

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【資料】某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年5月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù)?(1)購進生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為23萬元和3.68萬元,另支付運費(取得增值稅專用發(fā)票)3萬元;(2)購進鋼材20噸取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為8萬元和1.28萬元;?(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準的收購發(fā)票上注明的價款為44萬元;?(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并已辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向購買方開具的專用發(fā)票上注明不含稅銷售額42萬元;?(5)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅銷售額33.9萬元;?(6)期初留抵進項稅額0.8萬元(即上個月未抵扣完的進項稅額,可在本月繼續(xù)抵扣)。?已知:企業(yè)取得的發(fā)票均符合規(guī)定,并已在當月認證;結(jié)果保留兩位小數(shù)。?【要求】計算該企業(yè)當期應(yīng)納增值稅稅額和期末留抵進項稅額。

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2、甲酒廠為增值稅一般納稅人，2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸，每噸收購價2000元，共計支付收購價款60000元。（2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸，取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票，注明加工費25000元，代墊輔料價值15000元，加工的白酒當?shù)責o同類產(chǎn)品市場價格。（3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅銷售額16000元。（4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費并取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費14666元，稅款1320元。（白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%).要求：（1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅：（2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。

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2、甲酒廠為增值稅一般納稅人，2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸，每噸收購價2000元，共計支付收購價款60000元。（2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸，取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票，注明加工費25000元，代墊輔料價值15000元，加工的白酒當?shù)責o同類產(chǎn)品市場價格。（3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅銷售額16000元。（4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費并取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費14666元，稅款1320元。（白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%).要求：（1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅分錄：（2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅分錄。

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3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營增值稅應(yīng)稅項目和免稅項目。2020年12月應(yīng)稅項目取得不含稅銷售額1200萬元免稅項目取得銷售額1000萬元當月購進用于應(yīng)稅項目的材料支付價款700萬元購進用于免稅項目的材料支付價款400萬元當月購進應(yīng)稅項目和免稅項目共用的自來水支付進項稅額0.6萬元、購進共用的電力支付價款8萬元上述進項稅額無法在應(yīng)稅項目和免稅項目之間準確劃分當月購進項目均取得增值稅專用發(fā)票井在當月申報抵扣。當月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。78.1278.97D)8367

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