淡淡的臺(tái)燈 追問

2021-12-29 23:59

借管理費(fèi)用10？貸應(yīng)付職工薪酬10？

淡淡的臺(tái)燈 追問

2021-12-30 00:00

請把計(jì)提和發(fā)放時(shí)的全部分錄包括數(shù)值列出明細(xì)，謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-12-30 00:02

計(jì)提的時(shí)候，
借：管理費(fèi)用等科目9
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資9。
支付的時(shí)候，
借：應(yīng)付職工薪酬—工資9
貸：銀行存款等科目9

思頓喬老師 解答

2021-12-30 00:03

賬上不反應(yīng)事假和病假情況，

淡淡的臺(tái)燈 追問

2021-12-30 00:13

我現(xiàn)在的問題就是，這是之前的賬務(wù)，主要是報(bào)稅的時(shí)候沒按10算，這是3月的報(bào)稅，而且在之后的5,6,7月也有這種賬目，不好改個(gè)稅了，就只能把請假放在實(shí)發(fā)里扣除而不應(yīng)發(fā)里扣除，而且我查準(zhǔn)則是可以放在實(shí)發(fā)里的，這樣應(yīng)該怎么做分錄呢，

思頓喬老師 解答

2021-12-30 09:36

您好，不需要改個(gè)稅 到時(shí)候個(gè)稅匯算清繳

思頓喬老師 解答

2021-12-30 09:36

那就是借：應(yīng)付職工薪酬
貸：營業(yè)外收入

淡淡的臺(tái)燈 追問

2021-12-30 10:22

謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-12-30 10:36

您好。貴司要完善 人事制度。
請假應(yīng)該是放在應(yīng)發(fā)里面。