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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-19 20:34

你好，結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
應交稅費—增值稅加計抵減 
結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

楊楊 追問

2022-01-19 20:39

我們是進項大于銷項不用繳稅的，結轉加計抵減的分錄也是這樣嘛？

紫藤老師 解答

2022-01-19 20:39

結轉加計抵減的分錄也是這樣

楊楊 追問

2022-01-19 20:40

我們銷項-進項還剩余部分進項稅額，我們是放在增值稅留抵稅額這個科目里的，想問一下加計抵減這個應該怎么做呢

紫藤老師 解答

2022-01-19 20:41

借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 


應交稅費—增值稅加計抵減

楊楊 追問

2022-01-19 20:45

老師，我們申報表是這樣哦

紫藤老師 解答

2022-01-19 20:46

你都需要去結轉 的了額

楊楊 追問

2022-01-19 20:48

這樣子的申報表分錄應該是怎么做呢？

紫藤老師 解答

2022-01-19 20:49

結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
應交稅費—增值稅加計抵減
結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

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你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 應交稅費—增值稅加計抵減 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
2022-01-19 20:34:07
有貸方分錄說明本月交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 同時 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2017-09-01 14:59:24
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-06 13:39:07
你好，可以不結轉 借：應交稅金-增值稅 已交稅金 2000 貸：銀行存款
2019-04-01 15:12:26
借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-加計抵減 貸：其他收益 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-加計遞減
2020-03-17 20:47:16
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