葡萄 追問

2022-01-25 18:13

老師收入本年累計(jì)是對的，銷項(xiàng)本年累計(jì)不對，我要怎么沖減

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 18:13

同學(xué)你好，具體銷項(xiàng)差額是多少呢？

葡萄 追問

2022-01-25 18:15

留底余額是對的，進(jìn)項(xiàng)本年累計(jì)是對的，銷項(xiàng)本年累計(jì)是錯(cuò)的，本月合計(jì)金額是對的，怎么弄

葡萄 追問

2022-01-25 18:16

本年累計(jì)相差2438.99

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 18:17

同學(xué)你好，我想了解一下具體差額是多少，麻煩你再說一下，以方便老師理解和解答，如果是四舍五入造成的差額，就按我上面的分錄處理，如果是差錯(cuò)的話，就需要查找原因了，看看是不是有的收入記到了固定資產(chǎn)清理等科目了。

葡萄 追問

2022-01-25 18:28

收入沒錯(cuò)，進(jìn)項(xiàng)也沒錯(cuò)，從7月開始本年累計(jì)銷項(xiàng)有錯(cuò)，本月合計(jì)金額沒錯(cuò)，相差2438.99

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 18:33

同學(xué)你好，收入沒錯(cuò)的話，這個(gè)銷項(xiàng)錯(cuò)了，我的理解是憑證記賬錯(cuò)誤了，應(yīng)該從7月份核對一下。

葡萄 追問

2022-01-25 18:44

是前面錯(cuò)了，我們接手是7月，期初數(shù)據(jù)是6月，現(xiàn)在是期初對不上

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 19:20

同學(xué)你好，如果確實(shí)沒法核對的話，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸，營業(yè)外收入。

葡萄 追問

2022-01-26 10:24

老師現(xiàn)在的問題是沖減了銷項(xiàng)，但留底稅額增加了，留底稅額又對不上了，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)本年累計(jì)發(fā)生額都能對上

王雁鳴老師 解答

2022-01-26 10:33

同學(xué)你好，這樣的話，是不是留抵稅額增加的金額，與沖減的銷項(xiàng)金額是一樣的？