豆豆 追問

2022-02-15 10:35

老師，12月做了賬的，只是當(dāng)做普票做的，現(xiàn)在可以把12月份的分錄紅沖，再用根據(jù)發(fā)票做賬嗎，是否可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目呢

meizi老師 解答

2022-02-15 10:39

你好 ；你們這個普票做的 意思進(jìn)項稅沒有體現(xiàn)是嗎？ 那你就 直接把進(jìn)項稅來處理下即可 。  沖 原來的費用  

豆豆 追問

2022-02-15 10:44

老師，是不是  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額   借：銷售費用-運(yùn)輸費 （紅字）？

meizi老師 解答

2022-02-15 10:45

你好；   你是12月做賬的話 可以這樣掛 ；   

豆豆 追問

2022-02-15 11:00

老師，12月份按普票的已經(jīng)做了，只是沒有體現(xiàn) 進(jìn)項稅額 而已。

meizi老師 解答

2022-02-15 11:01

你好； 現(xiàn)在做   借進(jìn)項稅貸以前年度損益調(diào)整； 跨年了 就得這樣走 ；    借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配六年