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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-03-25 15:00

您好!是的。是包括這個

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您好!是的。是包括這個
2022-03-25 15:00:40
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
你好,還差一步結轉(zhuǎn) 借:應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅 轉(zhuǎn)出的進項稅是不能抵扣了,是增加銷項稅的,不能簡單說是轉(zhuǎn)出的進項稅是要交稅的,因為既然能做轉(zhuǎn)出,就說明之前已經(jīng)做了認證抵扣。
2017-06-17 13:36:44
一般工作中直接做進項就行
2019-04-10 17:41:21
同學,你好 沒有認證前先計入 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 認證后 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 如果有留抵稅額可以不結轉(zhuǎn),等到需要納稅時轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2022-04-25 13:44:51
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