煙絲兒 追問

2022-05-04 14:37

老師，附表四需要填寫在哪一欄呀？

郭老師 解答

2022-05-04 14:43

一般項(xiàng)目加計扣除有一個實(shí)際抵扣金額。

煙絲兒 追問

2022-05-04 14:51

謝謝老師，那這個分錄應(yīng)該怎么做？是不是借：未交增值稅      貸：應(yīng)交稅稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅加計遞減

郭老師 解答

2022-05-04 14:52

借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計扣除，
貸其他收益或者是營業(yè)外收入
抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計扣除

煙絲兒 追問

2022-05-04 14:53

還有銷項(xiàng)稅用加計扣除的遞減了，是不是附加稅也不用再交了？

郭老師 解答

2022-05-04 14:53

對的，是的，附加稅跟著少交。

煙絲兒 追問

2022-05-04 14:54

謝謝老師的耐心解答！

郭老師 解答

2022-05-04 14:55

不用客氣，勞動節(jié)快樂。