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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-27 16:33

如果企業(yè)沒(méi)有收入的，不可以按照60%抵扣的，匯算時(shí)需要全額調(diào)增的。

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你好對(duì)的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
2016-01-08 10:18:05
企業(yè)為服務(wù)型企業(yè)，將業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。在會(huì)計(jì)期末，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？怎么調(diào)整？
2015-12-29 17:56:51
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=15萬(wàn)*60%=9萬(wàn) 收入的5‰=2000萬(wàn)*5‰=10萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額6萬(wàn) 直接向?qū)W校捐款15萬(wàn)元，不能扣除，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬(wàn) 該公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=（2350%2B6萬(wàn)%2B15萬(wàn)）*25%
2023-11-07 20:08:28
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