誠心的世界 追問

2022-06-15 09:43

怎么調(diào)整呢  具體調(diào)整的分錄能發(fā)我一下嗎

辜老師 解答

2022-06-15 09:43

你要告訴我具體的差異數(shù)據(jù)啊

誠心的世界 追問

2022-06-15 09:46

公積金出現(xiàn)差額

誠心的世界 追問

2022-06-15 09:48

4月支付3月工資時(shí) 個(gè)人部分是貸方2122   但是當(dāng)月扣4月公積金時(shí)2566  產(chǎn)生的差額

辜老師 解答

2022-06-15 09:57

你是發(fā)放3月工資少扣除了444，你下個(gè)月發(fā)放4月工資的時(shí)候，個(gè)人公積金在應(yīng)扣除的基礎(chǔ)上+444，進(jìn)行扣除就可以的

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:01

老師 那按照你的意思就是我做支付3月工資的那個(gè)憑證的時(shí)候   其他應(yīng)收款公積金、社保部分應(yīng)該是按照4月實(shí)際繳納社保公積金的金額來嗎

辜老師 解答

2022-06-15 10:04

你3月公積金，實(shí)際繳納的時(shí)候，個(gè)人承擔(dān)的金額是多少

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:05

個(gè)人部分金額2122

辜老師 解答

2022-06-15 10:06

那你發(fā)放工資的時(shí)候，金額扣除沒有問題啊

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:09

但是4月扣公積金的時(shí)候     個(gè)人部分金額是2566  因?yàn)槲覀?月新入職兩個(gè)員工  公積金都是當(dāng)月扣當(dāng)月的  所以我做憑證時(shí)就是 借:其他應(yīng)收款-公積金2566

辜老師 解答

2022-06-15 10:09

這個(gè)是2566，你是發(fā)放4月工資的時(shí)候在扣除的，其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金可以有余額的

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:11

就是我做的憑證金額是沒有問題的對嗎  老師  等5月發(fā)放4月工資時(shí)  這個(gè)差額就平賬了對吧

辜老師 解答

2022-06-15 10:11

是的，你的理解是對的