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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2017-05-22 11:26

那今年調(diào)整的話 會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢

仲夏薔薇 追問

2017-05-22 11:43

錢肯定是退不了的 現(xiàn)在是在每月管理費(fèi)里面抵扣 這個(gè)抵的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

仲夏薔薇 追問

2017-05-22 13:25

不做嗎 那肯定不合適啊 這個(gè)要調(diào)整

田老師 解答

2017-05-22 11:07

如果去年已清算，就不要去調(diào)整了，就在今的管理費(fèi)中抵減吧

田老師 解答

2017-05-22 11:33

有錢退回？1/借：銀行  20000貸;其他應(yīng)付--XX20000    付款時(shí)借;其他應(yīng)付--XX20000  貸：銀行20000

田老師 解答

2017-05-22 11:53

那就不用做，交多少做多少

田老師 解答

2017-05-22 15:20

如果你要調(diào)整 
1、，借： 其他應(yīng)付款--服務(wù)費(fèi)貸20000：貸：以前年度損益調(diào)整     20000 
2、 借：以前年度損益調(diào)整     2000                貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000

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被掛靠單位，掛靠的項(xiàng)目按照自己的項(xiàng)目核算，扣掉管理費(fèi)和稅金的余下的款項(xiàng)，都需要用工程上的工程材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票，其他發(fā)票進(jìn)行沖抵成本
2020-01-06 17:23:23
你好就是沖其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用 借：其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2019-06-03 09:32:09
其他應(yīng)付款，正確的應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款-管理費(fèi)押金，但是我入錯(cuò)了：其他應(yīng)付款-租憑押金，該如何調(diào)整呢？
2019-04-17 15:04:06
發(fā)票是保險(xiǎn)公司全部開給我們公司的，老師，我只想知道這么做分錄對(duì)嗎
2017-05-18 15:16:25
你好預(yù)支是不是先給錢給員工？后續(xù)才取得發(fā)票回來報(bào)銷？
2021-05-13 08:09:33
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