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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-30 17:16

您好，是的。交納時(shí)分錄，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，應(yīng)交職工薪酬-公積金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

駱旭燕 追問(wèn)

2017-05-30 17:26

計(jì)提時(shí)： 
借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 
   貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等 
交納時(shí)： 
借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等 
      其他應(yīng)收款-代扣代繳社保費(fèi) 
   貸：銀行存款 
老師，這樣做對(duì)嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 17:27

您好，對(duì)的。

駱旭燕 追問(wèn)

2017-05-30 17:33

老師，補(bǔ)繳16年的個(gè)人所得稅，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)把個(gè)稅這部分做到應(yīng)付職工薪酬中，也沒(méi)計(jì)提這部分費(fèi)用，這部分費(fèi)用屬于16年度的，17年補(bǔ)繳時(shí)做會(huì)計(jì)分錄借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸銀行存款行嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 17:36

您好，可以的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等
2019-04-14 19:27:13
準(zhǔn)則規(guī)定的，需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，只有和職工相關(guān)都需要通過(guò)這個(gè)科目
2019-06-18 10:14:29
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算 直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保（單位） 如果通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 要多一筆計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬
2016-05-10 16:45:23
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