，。，，， 追問

2022-07-27 13:08

借：銀行存款，利息收入或管理費用負數(shù)這樣嗎，如果借管理費用或利息，貸銀行存款，這樣銀行存款又不對不上．

郭老師 解答

2022-07-27 13:14

直接在原分錄修改，借銀行存款，借管理費用、社保負數(shù)。

，。，，， 追問

2022-07-27 13:22

管理費用＼社保費用負數(shù)，銀行存款也要跟著負數(shù)，不然不平衡．

郭老師 解答

2022-07-27 13:30

月末結(jié)賬就可以的，月末結(jié)賬他會結(jié)轉(zhuǎn)損益。

郭老師 解答

2022-07-27 13:30

借本年利潤負數(shù)貸管理費用社保負數(shù)

損益類
科目月末是沒有余額的。