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送心意

泡泡醬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-30 00:30

你好·,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在計(jì)算

泡泡醬老師 解答

2022-11-30 00:35

(1)為什么要1-9%
是因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品算進(jìn)項(xiàng)稅額是用收購(gòu)價(jià)款*9%,這一部分是直接沖銷成本的,所以要用1-9%
(2)為什么要1-25%
是因?yàn)樽匀粸?zāi)害的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣,其他事項(xiàng)的則需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小梁有意思 追問(wèn)

2022-11-30 16:03

老師,你回答的兩個(gè)問(wèn)題我已經(jīng)明白。請(qǐng)問(wèn)下次遇到類似的題目,思路怎么想,第一步先思考什么,。先考慮它是從農(nóng)民手中購(gòu)買小麥,是免稅的。因發(fā)生損失,考慮要沖銷成本。第二步呢。。是不是這樣思考計(jì)算這道題呢?

泡泡醬老師 解答

2022-11-30 16:05

遇到這種問(wèn)題,首先把這批產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少算出來(lái),然后再看這批產(chǎn)品損失是什么原因造成的,如果是自然災(zāi)害是不需要轉(zhuǎn)出,但是是人為原因是需要轉(zhuǎn)出來(lái)

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則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 (38140-520)/(1-0.09)*0.09+520*0.09+5600*0.13=4495.46
2022-05-08 05:48:02
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算是(38140-520)/(1-0.09)*0.09+520*0.09+5600*0.13=4495.46
2022-04-13 19:15:50
你好,對(duì)外投資不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是視同銷售
2019-02-22 18:11:13
你好同學(xué) 外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=外購(gòu)價(jià)格*9% 所以賬面成本=外購(gòu)價(jià)格-進(jìn)項(xiàng)稅=外購(gòu)價(jià)格*(1-9%) 而一般的包裝物按票抵稅,包裝物抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=包裝物不含稅價(jià)*13%,運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=運(yùn)費(fèi)不含稅價(jià)*9% 因此賬面價(jià)值=包裝物不含稅價(jià)%2B運(yùn)費(fèi)不含稅價(jià)=包裝物含稅價(jià)/1.13%2B運(yùn)費(fèi)含稅價(jià)/1.09
2022-09-17 11:05:47
您好,該宿舍6月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為=654*91%=595.14
2022-06-02 15:05:22
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