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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-01-11 11:15

同學(xué)你好
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了

美多 追問

2023-01-11 14:48

我們原來會計這么多年就沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅啊  我應(yīng)該咋結(jié)轉(zhuǎn)??？？

美多 追問

2023-01-11 14:49

可不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)個總數(shù)到下年 然后換個賬套建賬啊？

樸老師 解答

2023-01-11 14:55

同學(xué)你好
這個可以的哦

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相關(guān)問題討論
不能退稅的，下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個情況哈
2024-01-02 11:15:31
12 月賬務(wù)： 在 12 月為了提高稅負不抵扣部分進項稅額時，做了相應(yīng)的賬務(wù)處理，例如： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） [實際繳納的增值稅金額] 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 貸：銀行存款 [實際繳納的增值稅金額] 1 月收到退稅賬務(wù)： 根據(jù)退稅的性質(zhì)，做如下賬務(wù)處理： 如果是誤征多繳等原因退稅，做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄，即： 借：銀行存款 [退稅金額] 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 [退稅金額]（紅字） 如果是其他政策性退稅，且該退稅與之前不抵扣進項稅額的操作無關(guān)，可以根據(jù)具體情況計入相應(yīng)的科目，例如： 借：銀行存款 [退稅金額] 貸：營業(yè)外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]
2025-01-15 15:29:20
你好，你這個不影響你加計抵減的
2022-04-26 16:53:59
同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
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