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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2017-08-01 13:14

您好，資金額又多大？相隔幾年？

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-08-01 13:15

不大，幾十萬，2至3年了

張艷老師 解答

2017-08-01 13:25

當(dāng)時(shí)登記的是什么科目？

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-08-01 13:29

這筆借款對(duì)方就沒入賬

張艷老師 解答

2017-08-01 13:40

您的意思是現(xiàn)在想用公戶把這筆錢還回去嗎？

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-08-01 13:51

嗯，同時(shí)也想把之前沒納入核算部分調(diào)會(huì)倆

張艷老師 解答

2017-08-01 13:58

對(duì)于，動(dòng)以前的貨幣資金真的不好弄。我還真沒有遇到過這種情況，建議您向鄒老師提問，他的實(shí)務(wù)非常強(qiáng)。抱歉

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相關(guān)問題討論
您好，資金額又多大？相隔幾年？
2017-08-01 13:14:58
您好，那這么久你們公司的銀行明細(xì)賬和銀行余額一直都對(duì)不上嗎？做銀行余額調(diào)節(jié)表把，差額先做到這個(gè)月，先把余額調(diào)對(duì)，最好是可以查下銀行明細(xì)，差額是在哪里，如果實(shí)在年限太久對(duì)不出來了，只能先掛個(gè)費(fèi)用，到時(shí)候所得稅的時(shí)候納稅調(diào)增。
2020-03-16 22:07:43
你好 沒有原因不好處理，你先向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 看怎樣處理
2020-01-08 16:02:51
可以補(bǔ)到今年里面的
2019-08-19 15:30:43
您好，如果金額不大的話，那就直接入賬，如果金額較大，用以前年度損益調(diào)整科目代替下
2019-11-29 16:29:01
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