
一般納稅人增值稅報表中,本月開具普票稅額為52710.59也就是銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額為14131.82,在此申報表中應(yīng)抵扣的稅額為:14131.82,為什么實(shí)際抵扣稅額卻為;52710.59.實(shí)際抵扣稅額為啥是銷項(xiàng)稅?這個不太理解
答: 你好,你能拍個照片看下嗎?
企業(yè)是一般納稅人,用的是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)進(jìn)行增值稅申報。但是主表的本年累計列,每個月都只有 收入和銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅 有累計數(shù)據(jù),其他欄次都沒有。但是,每個月都會發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅,第18欄的實(shí)際抵扣稅額是本月數(shù)有數(shù)據(jù),可是本年累計數(shù)又沒有數(shù)據(jù),這是為什么呀。第17欄的應(yīng)抵扣稅額合計,本月數(shù)是自動計算的,但是本年累計數(shù)是不可以填的。好奇怪。。。
答: 是這樣的,累計數(shù)不需要填,只需要填本月數(shù)據(jù),系統(tǒng)會自動進(jìn)行累計計算
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及留抵稅額,下月申報增值稅時能抵扣嗎?
答: 你好,小規(guī)模不存在抵扣的,應(yīng)該會轉(zhuǎn)出未抵扣的


持之 追問
2017-08-21 13:05
李愛文老師 解答
2017-08-21 13:36