一張以認證，入帳的原材料發(fā)票因稅收編碼錯了，開紅字發(fā)票重開后，我要做那些事

答： 開紅字發(fā)票后，把原來錯誤的憑證負數沖銷，然后再開具一張正確編碼的發(fā)票。

8月乙方向甲方采購材料a，并銷售給丙方。這批材料，甲方發(fā)票品類開錯，均已跨越并抵扣；10月，乙做了購買方紅字發(fā)票申請，信息表編碼給甲方開紅字發(fā)票，并重開發(fā)票；由于某些原因，丙在11月才做紅字發(fā)票申請給乙，乙開紅字發(fā)票后重開發(fā)票。三方處理時間不在同一個月，這樣處理稅務上會不會不行

答： 不在同一月，這個不影響，因為發(fā)票傳遞需要時間，這是正常的，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司受托加工的產品，原材料是客戶的，因少數產品加工不良，現要給客戶賠償原材料損失，這個我們需要開紅字發(fā)票嗎？

答： 你好，加工費不要開紅票，讓對方給你開材料票