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送心意

良老師1

職稱： 計算機高級

2023-03-21 13:11

嗯，你轉這筆款項后應該先做一個貸方分錄，記錄收款憑證，金額是36800元，科目選擇應收賬款。之后，當你收到發(fā)票時，可以做一個借方分錄，應付賬款金額5萬，再做一個貸方分錄，應收賬款金額5萬，記錄開票憑證。這樣，核算就能及時準確。

欣慰的向日葵 追問

2023-03-21 13:11

明白了，那么1月8號轉的那筆款，我應該怎么做才能夠抵消呢？

良老師1 解答

2023-03-21 13:11

你可以在3月底收到發(fā)票的時候，做一個借方分錄，應付賬款金額5萬，再做一個貸方分錄，應收賬款金額5萬，記錄開票憑證，并且在貸方分錄里把1月8號轉的36800元抵消掉，就可以完成這筆賬款的處理了。

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嗯，你轉這筆款項后應該先做一個貸方分錄，記錄收款憑證，金額是36800元，科目選擇應收賬款。之后，當你收到發(fā)票時，可以做一個借方分錄，應付賬款金額5萬，再做一個貸方分錄，應收賬款金額5萬，記錄開票憑證。這樣，核算就能及時準確。
2023-03-21 13:11:36
您之前開發(fā)票的時候是借應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項稅額，然后你現(xiàn)在想把那張票給沖掉，其實和那個你就做一個相反的分錄，就是把主營業(yè)務收入、應交稅費放在借方，把應收賬款放在帶上就可以了。
2022-02-18 16:03:22
你好，借庫存商品 借進項貸銀行 轉出借庫存商品貸進項轉出 勾選的時候選擇退稅勾選，然后轉出
2020-05-26 17:20:57
報表是平的，就是沒關系的
2020-10-08 10:06:44
正常的 資產＝負債+所有者權益 償還負債 會引起資產總額減少的
2020-10-08 10:15:30
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