k1 追問

2023-04-15 13:31

主要是外貿(mào)行業(yè)選擇又出現(xiàn)一個(gè)庫存商品有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也還是有余額

郭老師 解答

2023-04-15 13:34

你好，那就不對，你再重新結(jié)轉(zhuǎn)，你修改的時(shí)候反結(jié)賬修改，然后修改之后再重新結(jié)賬。

k1 追問

2023-04-15 13:51

不能讓這個(gè)庫存商品出現(xiàn)余額

郭老師 解答

2023-04-15 13:55

借相主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品68317.81

k1 追問

2023-04-15 13:57

這部分庫存商品的二級科目是什么庫存商品  搭配不到

郭老師 解答

2023-04-15 13:58

去看一下你的明細(xì)里面庫存商品明細(xì)賬，你看下哪些二級科目有余額。

k1 追問

2023-04-15 13:59

那難道是不是要把結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候手動把那些對應(yīng)的庫存商品余額弄上去

k1 追問

2023-04-15 14:00

去看一下你的明細(xì)里面庫存商品明細(xì)賬，你看下哪些二級科目有余額===然后呢

郭老師 解答

2023-04-15 14:00

然后做我上面寫的那個(gè)基業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品二級科目，寫具體的明細(xì)就是了。

k1 追問

2023-04-15 14:02

就是那個(gè)具體明細(xì)我難寫啊

郭老師 解答

2023-04-15 14:05

去看你的明細(xì)賬。明細(xì)賬沒有嗎？庫存商品明細(xì)賬。

k1 追問

2023-04-15 14:24

老師 你看這種數(shù)量明明是整數(shù)  余額還出現(xiàn)個(gè)小數(shù)點(diǎn)

郭老師 解答

2023-04-15 14:25

借主營業(yè)務(wù)成本，1.05
貸庫存商品-00023包機(jī)膠袋1.05


有啥問題