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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-19 16:15

借：銀行存款2.2貸：其他應(yīng)付款1.4，管理費用--工資0.8

袁老師 解答

2017-12-19 16:17

你好！ 
原先發(fā)給她8000元工資的話，怎么做帳的？ 
如果原先是借：應(yīng)付職工薪酬  8000 
                      貸：庫存現(xiàn)金     8000 
那就做一筆    借：其他應(yīng)付款——生育津貼   22000 
                           貸：應(yīng)付職工薪酬     8000 
                                  庫存現(xiàn)金    14000 
如果原先是借：其他應(yīng)收款——XX  8000 
                      貸：庫存現(xiàn)金     8000 
那就做一筆    借：其他應(yīng)付款——生育津貼   22000 
                           貸：其他應(yīng)收款——XX     8000 
                                  庫存現(xiàn)金    14000

袁老師 解答

2017-12-19 16:30

，

王麗 追問

2017-12-19 16:59

那付她錢的時候分錄怎么做呢

袁老師 解答

2017-12-19 16:59

借：其他應(yīng)付款1.4貸：銀行存款1.4

王麗 追問

2017-12-19 17:05

是這樣的，當(dāng)是付她工資的時候做的是應(yīng)付職工薪酬 8000，貸銀行存款 8000，計提工資是借管理費用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000，收到社保款是借銀行存款22000，貸其他應(yīng)付款

袁老師 解答

2017-12-19 17:06

借：銀行存款2.2貸：其他應(yīng)付款1.4，管理費用--工資0.8

王麗 追問

2017-12-19 17:06

我現(xiàn)在付她錢應(yīng)該是借其他應(yīng)付款22000，貸銀行存款14000，那8000部分怎么做呢

袁老師 解答

2017-12-19 17:27

沖減管理費用即可

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借：應(yīng)付職工薪酬 257 貸：銀行存款 236.8 其他應(yīng)付款-社保費 20.2
2022-02-28 19:56:31
借：管理費用/制造費用/銷售費用等 12000 貸：應(yīng)付職工薪酬 12000 借：應(yīng)付職工薪酬 12000 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅500 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 1500 銀行存款 10000
2019-01-09 13:17:24
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-23 10:09:41
你好!計入借管理費用-社保 營業(yè)外支出-個人社保 貸銀行存款。
2017-08-24 15:36:15
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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