郭老師 解答

2023-07-03 16:16

這個實際有業(yè)務，實際你們單位是不是也支付了。

郭老師 解答

2023-07-03 16:16

納稅調增之后，你彌補虧損也是調增之后的數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2023-07-03 16:17

這個不會讓你們多彌補的。

小盼 追問

2023-07-03 16:21

年度匯算已經(jīng)弄完了，稅也交了，是稅務叫我們直接改匯算時要直接上傳的財務報表，那我這邊的賬務該怎么處理呀（比如該交3萬的稅，我異地預繳了2萬，這筆賬今年做上去沒問題吧？因為稅也是今年5月份交的，還有彌補虧損怎么做賬？如果不改之前的賬是不是銜接不上？）

郭老師 解答

2023-07-03 16:22

你好，修改年報，然后修改第四季度的財務報表嗎？

小盼 追問

2023-07-03 16:25

也沒修改第四季度的財務報表，如果改了第四季度的財務報表成了第四季度的利潤不是形成了滯納金？

小盼 追問

2023-07-03 16:27

是我的快賬沒改，年報和匯算要上傳的財務報表改了

郭老師 解答

2023-07-03 16:29

借營業(yè)外支出貸以前年度損益，調整應交稅費，應交增值稅進項轉出做這個紅沖，然后營業(yè)外支出在明年匯算，新加納稅調增。