郭老師 解答

2023-07-03 16:16

這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)，實(shí)際你們單位是不是也支付了。

郭老師 解答

2023-07-03 16:16

納稅調(diào)增之后，你彌補(bǔ)虧損也是調(diào)增之后的數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2023-07-03 16:17

這個(gè)不會(huì)讓你們多彌補(bǔ)的。

小盼 追問

2023-07-03 16:21

年度匯算已經(jīng)弄完了，稅也交了，是稅務(wù)叫我們直接改匯算時(shí)要直接上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表，那我這邊的賬務(wù)該怎么處理呀（比如該交3萬的稅，我異地預(yù)繳了2萬，這筆賬今年做上去沒問題吧？因?yàn)槎愐彩墙衲?月份交的，還有彌補(bǔ)虧損怎么做賬？如果不改之前的賬是不是銜接不上？）

郭老師 解答

2023-07-03 16:22

你好，修改年報(bào)，然后修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

小盼 追問

2023-07-03 16:25

也沒修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，如果改了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表成了第四季度的利潤(rùn)不是形成了滯納金？

小盼 追問

2023-07-03 16:27

是我的快賬沒改，年報(bào)和匯算要上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表改了

郭老師 解答

2023-07-03 16:29

借營(yíng)業(yè)外支出貸以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)紅沖，然后營(yíng)業(yè)外支出在明年匯算，新加納稅調(diào)增。