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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-03 16:15

你好,你應(yīng)該納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了,財務(wù)報表不用調(diào)整。

郭老師 解答

2023-07-03 16:16

這個實際有業(yè)務(wù),實際你們單位是不是也支付了。

郭老師 解答

2023-07-03 16:16

納稅調(diào)增之后,你彌補(bǔ)虧損也是調(diào)增之后的數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2023-07-03 16:17

這個不會讓你們多彌補(bǔ)的。

小盼 追問

2023-07-03 16:21

年度匯算已經(jīng)弄完了,稅也交了,是稅務(wù)叫我們直接改匯算時要直接上傳的財務(wù)報表,那我這邊的賬務(wù)該怎么處理呀(比如該交3萬的稅,我異地預(yù)繳了2萬,這筆賬今年做上去沒問題吧?因為稅也是今年5月份交的,還有彌補(bǔ)虧損怎么做賬?如果不改之前的賬是不是銜接不上?)

郭老師 解答

2023-07-03 16:22

你好,修改年報,然后修改第四季度的財務(wù)報表嗎?

小盼 追問

2023-07-03 16:25

也沒修改第四季度的財務(wù)報表,如果改了第四季度的財務(wù)報表成了第四季度的利潤不是形成了滯納金?

小盼 追問

2023-07-03 16:27

是我的快賬沒改,年報和匯算要上傳的財務(wù)報表改了

郭老師 解答

2023-07-03 16:29

借營業(yè)外支出貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個紅沖,然后營業(yè)外支出在明年匯算,新加納稅調(diào)增。

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那減免享受是填寫12行那個表就可以享受,是先去彌補(bǔ)虧損之后看是不是需要交稅,需要交才再算減免
2019-07-05 17:28:16
你好,你應(yīng)該納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了,財務(wù)報表不用調(diào)整。
2023-07-03 16:15:54
利潤應(yīng)該是申報3101961.1-1177486.74=1924474.36元,那請問研發(fā)費(fèi)用加計扣除現(xiàn)在是50%還是75%?,如果加計扣除50%,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是1376788.55,1376788.55*25%*50%=172098.5元 那申報時還應(yīng)該減掉研發(fā)費(fèi)用加計扣除這一部分是嗎?3101961.1-1177486.74=1924474.36-172098.5=1752375.86元是嗎?
2018-01-17 11:12:36
同學(xué)您好, 彌補(bǔ)以前年度虧損后的
2023-04-11 13:13:08
問題我是去年做的該筆分錄,現(xiàn)在做紅字可以嗎?而且也是退回部分所得稅和滯納金
2022-04-08 15:13:32
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