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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-07-05 15:06

本月有轉讓金融商品的銷項  另外還取得其他進項   這里的銷項和進項之間可以抵扣嗎  

宋生老師 解答

2023-07-05 15:06

你好,可以的,可以抵扣。

漂亮的小丸子 追問

2023-07-05 15:08

那我取得金融商品的在增值稅里面的收入是賣出價-買價-增值稅   還是賣價-增值稅  還是(賣-買)/1.06

宋生老師 解答

2023-07-05 15:10

你好!收入就是賣出價,利潤才是買賣的差額

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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