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樂樂
于2023-11-03 11:25 發(fā)布 ??423次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-03 11:26
在報10的增值稅附表二中,對方多開了發(fā)票,多的進項稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:原材料/庫存商品對于第二個問題,如果你們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,直接做應退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進項稅額,這部分進項稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:借:銀行存款貸:應付賬款/應收賬款同時,應該將相應的進項稅額轉(zhuǎn)出到相應的成本或庫存中,可以選擇以下科目:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
樂樂 追問
2023-11-03 11:30
您好我不是問你憑證怎么做,我是問進項稅額轉(zhuǎn)出選哪個項目比較合適?看了一下最后一個“其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出情況”,其它的感覺都不符合?
樸老師 解答
2023-11-03 11:34
進項轉(zhuǎn)出到成本或費用看你收到發(fā)票計入哪里了哦
2023-11-03 11:37
你還是沒有回答呀?進項稅額沖成本費用我知道呀,請看清楚問題再回答可以嗎?
2023-11-03 11:45
你是紅沖了就選擇紅沖的那欄
2023-11-03 13:15
我是紅沖了,但對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,我也照樣選20欄嗎?
2023-11-03 13:16
是的也是選擇20欄哪個
2023-11-03 13:19
還有一個是對方多開了票,我們是按實際付款金額入帳的,多出的進項稅額轉(zhuǎn)出放哪個選項?
2023-11-03 13:23
同學你好轉(zhuǎn)出到成本或費用看你計入哪個科目了對應轉(zhuǎn)出了就可以
2023-11-03 13:26
就是看了一個都不是呀,所以才問你們會計學堂的,你是不是也不知道?
2023-11-03 13:30
同學你好你收到這個發(fā)票的時候咋做的分錄這種必須要看你之前收到發(fā)票咋做的分錄才可以我不能隨便給你一個科目呀
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458760 個
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2023-11-03 11:30
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