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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-03 11:26

在報10的增值稅附表二中,對方多開了發(fā)票,多的進項稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:原材料/庫存商品
對于第二個問題,如果你們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,直接做應退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進項稅額,這部分進項稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:
借:銀行存款
貸:應付賬款/應收賬款
同時,應該將相應的進項稅額轉(zhuǎn)出到相應的成本或庫存中,可以選擇以下科目:
借:原材料/庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

樂樂 追問

2023-11-03 11:30

您好我不是問你憑證怎么做,我是問進項稅額轉(zhuǎn)出選哪個項目比較合適?看了一下最后一個“其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出情況”,其它的感覺都不符合?

樸老師 解答

2023-11-03 11:34

進項轉(zhuǎn)出到成本或費用
看你收到發(fā)票計入哪里了哦

樂樂 追問

2023-11-03 11:37

你還是沒有回答呀?進項稅額沖成本費用我知道呀,請看清楚問題再回答可以嗎?

樸老師 解答

2023-11-03 11:45

你是紅沖了就選擇紅沖的那欄

樂樂 追問

2023-11-03 13:15

我是紅沖了,但對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,我也照樣選20欄嗎?

樸老師 解答

2023-11-03 13:16

是的

也是選擇20欄哪個

樂樂 追問

2023-11-03 13:19

還有一個是對方多開了票,我們是按實際付款金額入帳的,多出的進項稅額轉(zhuǎn)出放哪個選項?

樸老師 解答

2023-11-03 13:23

同學你好
轉(zhuǎn)出到成本或費用

看你計入哪個科目了對應轉(zhuǎn)出了就可以

樂樂 追問

2023-11-03 13:26

就是看了一個都不是呀,所以才問你們會計學堂的,你是不是也不知道?

樸老師 解答

2023-11-03 13:30

同學你好
你收到這個發(fā)票的時候咋做的分錄
這種必須要看你之前收到發(fā)票咋做的分錄才可以
我不能隨便給你一個科目呀

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