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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-03 11:26

在報(bào)10的增值稅附表二中,對(duì)方多開(kāi)了發(fā)票,多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:原材料/庫(kù)存商品
對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題,如果你們公司付了錢對(duì)方也開(kāi)了票,但是這個(gè)月退回了一半錢,直接做應(yīng)退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進(jìn)項(xiàng)稅額,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款
同時(shí),應(yīng)該將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的成本或庫(kù)存中,可以選擇以下科目:
借:原材料/庫(kù)存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 11:30

您好我不是問(wèn)你憑證怎么做,我是問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪個(gè)項(xiàng)目比較合適?看了一下最后一個(gè)“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況”,其它的感覺(jué)都不符合?

樸老師 解答

2023-11-03 11:34

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本或費(fèi)用
看你收到發(fā)票計(jì)入哪里了哦

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 11:37

你還是沒(méi)有回答呀?進(jìn)項(xiàng)稅額沖成本費(fèi)用我知道呀,請(qǐng)看清楚問(wèn)題再回答可以嗎?

樸老師 解答

2023-11-03 11:45

你是紅沖了就選擇紅沖的那欄

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 13:15

我是紅沖了,但對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票,我也照樣選20欄嗎?

樸老師 解答

2023-11-03 13:16

是的

也是選擇20欄哪個(gè)

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 13:19

還有一個(gè)是對(duì)方多開(kāi)了票,我們是按實(shí)際付款金額入帳的,多出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出放哪個(gè)選項(xiàng)?

樸老師 解答

2023-11-03 13:23

同學(xué)你好
轉(zhuǎn)出到成本或費(fèi)用

看你計(jì)入哪個(gè)科目了對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出了就可以

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 13:26

就是看了一個(gè)都不是呀,所以才問(wèn)你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的,你是不是也不知道?

樸老師 解答

2023-11-03 13:30

同學(xué)你好
你收到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候咋做的分錄
這種必須要看你之前收到發(fā)票咋做的分錄才可以
我不能隨便給你一個(gè)科目呀

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