銷售大米101公斤,10元/公斤。實際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問
你好,收入按100公斤確認,成本按101公斤確認 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問
貸其他應(yīng)付款集團。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險化學(xué)品,我們目前還處于試 問
你好,稅務(wù)上是可以開的了。 答
老師,我們有5家公司,一個主體,4個分體,他們是聯(lián)營合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計折 問
你好,這個是要交稅的了。 答

我們代收客戶的保險費一筆,賬務(wù)處理:借:銀行 貸:其他應(yīng)付款—客戶 后期這筆款轉(zhuǎn)給保險公司的個人 交保險費 ,賬戶處理:借:其他應(yīng)付款—客戶 貸:銀行 這樣,保險公司給開發(fā)票,是開給我們的客戶,對嗎?
答: 你好,是的,直接開票給你單位客戶就是了
前期賬務(wù)處理做了專款專用借:銀行 貸:其他應(yīng)付款——??顚S媒瑁浩渌麘?yīng)付款——專款專用 貸:銀行后期得知不是??顚S茫墙?jīng)費,給對方提供了發(fā)票,發(fā)票分錄已處理,之后應(yīng)該怎么處理
答: 沖銷原來錯誤的分錄,再根據(jù)發(fā)票是經(jīng)費支出是,做賬務(wù)處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,A公司前期有暫估入庫100元,和其他應(yīng)付款500元。本月收到了A公司的發(fā)票1000元,已經(jīng)給A公司支付了1000元的貨款。我的賬務(wù)處理怎么做?
答: 同學(xué)你好,把前期的暫估入庫的100元先沖掉,然后按發(fā)票金額入賬 借:原材料/庫存商品100(紅字) 貸:其他應(yīng)付款100(紅字) 借:原材料1000 貸:其他應(yīng)付款1000


樸樸樸小昱 追問
2018-02-12 10:26
鄒老師 解答
2018-02-12 10:26