-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 16:56

A產(chǎn)品單價(jià)0.05萬元

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 16:57

這是全部題目

暖暖老師 解答

2023-12-18 16:58

需要計(jì)算做好了發(fā)給你

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 17:00

某公司一般納稅人2023年1月業(yè)務(wù)如下:
1.銷售產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票價(jià)格40萬元，稅率5.2萬元，另收包裝費(fèi)0.3萬元，代墊運(yùn)費(fèi)0.1萬元(增值稅專用發(fā)票，交給購買方)
2.銷售A產(chǎn)品付款條件為2/10，1/20，n/30銷售1000件不含稅，單價(jià)0.05萬元，對(duì)方在12天內(nèi)付款
3.將A產(chǎn)品300件對(duì)外贈(zèng)送，將2000件移送到某縣分支機(jī)構(gòu)用于銷售
4.銷售產(chǎn)品一批總價(jià)為120萬元，稅款為15.6萬元，合同約定1月2月3月各收1/3，當(dāng)月未收到應(yīng)收款項(xiàng)
5.進(jìn)口材料120噸，關(guān)稅完稅價(jià)格90萬元，關(guān)稅率為30%，以驗(yàn)收入庫
6.本月支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票金額為6萬元
7.上月購進(jìn)產(chǎn)品，因保管不善，被損毀70%，已知當(dāng)時(shí)購進(jìn)，使成本為3萬元
問本月增值稅

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 17:00

好的，謝謝老師

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 17:11

老師，還有這道題

暖暖老師 解答

2023-12-18 18:28

當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
5.2+0.3/1.13*13%+1000*0.05*13%+2300*0.05*13%+15.6*1/3=31.88

暖暖老師 解答

2023-12-18 18:29

當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算31.88-進(jìn)項(xiàng)稅額