丫丫 追問

2018-03-15 20:28

還有留抵進(jìn)項(xiàng)的原因應(yīng)該

方老師 解答

2018-03-15 21:01

有留抵不影響呀，不應(yīng)該有差異。 
留抵的進(jìn)項(xiàng)你也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

丫丫 追問

2018-03-15 21:32

留抵的也沒結(jié)轉(zhuǎn)

方老師 解答

2018-03-15 23:13

那不應(yīng)該呀，所有的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是你的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方金額，你檢查下是不是有漏的或記錯(cuò)的。

丫丫 追問

2018-03-16 06:53

我之前都是需要多少進(jìn)項(xiàng)就認(rèn)證多少，有次月底已經(jīng)認(rèn)證好了 然后對(duì)方說發(fā)票作廢。不知道有沒有這個(gè)原因 早上找找看

方老師 解答

2018-03-16 09:04

好的，你先找找看。

丫丫 追問

2018-03-16 10:46

老師 銷售商品給客戶 現(xiàn)金收款 而且未開票給對(duì)方  那需要做銷項(xiàng)的分錄么？

丫丫 追問

2018-03-16 20:31

你好 方老師 銷售商品給顧客 現(xiàn)金收款 而且未開票給對(duì)方 那需要做銷項(xiàng)的分錄么？我申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么辦

方老師 解答

2018-03-16 20:52

未開票的也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅按收款總額/(1+適用稅率)*適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 
可以在下月申報(bào)期補(bǔ)申報(bào)。

丫丫 追問

2018-03-16 21:31

這個(gè)是17年7月份的數(shù)據(jù)，7月申報(bào)沒報(bào)，那現(xiàn)在已經(jīng)是18年了，還能補(bǔ)報(bào)么？

方老師 解答

2018-03-17 19:44

可以，你把未申報(bào)的收入填寫未開票欄。