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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-16 09:57

你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結轉實際要交的增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸:應交稅費-未交增值稅

星田 追問

2018-03-16 10:06

老師,在問一下。建筑業(yè)開外經(jīng)證預繳的稅和到本地完稅后的分錄怎么做

吳月柳 解答

2018-03-16 10:52

當月預交增值稅: 
借:應交稅費——預交增值稅 
      貸:銀行存款 
抵銷時,借:應交稅費-未交增值稅  貸:應交稅費-預交增值稅

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相關問題討論
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,主要是進項發(fā)票的分錄,銷項的分錄,結轉未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結轉實際要交的增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-03-16 09:57:26
一、結轉增值稅至轉出未交增值稅科目,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、結轉未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
一般納稅人進項可以抵銷項 結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-05 16:45:17
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