老師，我想問(wèn)一下，如果法人取備用金，我的賬務(wù)處理是：借庫(kù)存現(xiàn)金；貸銀行存款是嗎？那如果法人公司借款給法人，是借其他應(yīng)收款-法人，貸銀行存款；如果之前的財(cái)務(wù)人員把取備用金做的：借其他應(yīng)付款；貸銀行存款？之前財(cái)務(wù)這樣做了后，導(dǎo)致我現(xiàn)在法人歸還一筆借款，沒(méi)有賬可以沖，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是平賬的？這個(gè)掛其他應(yīng)付款去沖嗎？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2024-02-19 10:45

同學(xué)你好
對(duì)的
用其他應(yīng)付款去沖

我要靠實(shí)力追問(wèn)

2024-02-19 10:46

那后面法人取備用金，我都沖這個(gè)其他應(yīng)付嗎？

樸老師解答

2024-02-19 10:49

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

我要靠實(shí)力追問(wèn)

2024-02-19 11:04

老師，我想問(wèn)一下，公司股東報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，走公賬報(bào)銷(xiāo)，但是票據(jù)不齊，轉(zhuǎn)款直接轉(zhuǎn)的備用金，我是不是直接掛在這個(gè)股東頭上，借其他應(yīng)付；貸銀行存款？

樸老師解答

2024-02-19 11:05

同學(xué)你好
對(duì)的
直接這樣做分錄就可以

我要靠實(shí)力追問(wèn)

2024-02-19 11:06

那后面其他應(yīng)付越來(lái)越多，又怎么處理呢

我要靠實(shí)力追問(wèn)

2024-02-19 11:08

就一直掛起嗎？

我要靠實(shí)力追問(wèn)

2024-02-19 11:09

還是說(shuō)要等該股東拿票回來(lái)沖賬呢

樸老師解答

2024-02-19 11:10

同學(xué)你好
先掛賬
等股東拿回來(lái)發(fā)票沖

我要靠實(shí)力追問(wèn)

2024-02-19 11:12

哦哦，好的
那上面提到的公司還款給股東先掛其他應(yīng)付款，后面我就用備用金沖賬是嗎

樸老師解答

2024-02-19 11:24

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的

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