當月進的材料票已經認證了，發(fā)現有錯誤。分錄:借: 庫存 紅字 貸:進項稅轉出 銀行 下月再按照正常的分錄做，對嘛

答： 你好，下月紅字發(fā)票分錄： 借 庫存商品 紅字 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 紅字 可不是進項轉出喲 貸：***

貿易公司，上年的7月份，發(fā)現發(fā)票開錯，增值稅報表要進行進項稅額轉出，我要在賬上反映出來，正確發(fā)票我按照正常做，借：庫存，進項，貸應付。有紅字發(fā)票，而我直接做了：借進項轉出，貸進項稅額，發(fā)現，庫存對不上，差額就是沒有紅沖庫存，如何做正確分錄反映進項稅額轉出

答： 同學你好，進項發(fā)票開錯，紅字發(fā)票應該做紅沖分錄。不是進項稅額轉出。 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款 （金額全部紅字）

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買方，發(fā)票已認證，已抵扣，現在我開了紅字信息表，我會計分錄做：借：原材料（紅字）100 貸：銀行存款紅字（紅字）116 貸：應交稅費~進項轉出（藍字）16分錄對嗎？

答： 你好，你開了紅字信息表，對方有開具紅字發(fā)票嗎