老師！上月暫估的庫存，這月發(fā)票到了該怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師

答： 紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬

老師好：請問暫估的庫存跨年收到的發(fā)票與估的不一致，怎么做賬務(wù)處理？謝謝

答： 你好，需要調(diào)整相應(yīng)科目，假如當(dāng)初是借:原材料90 貸:應(yīng)付賬款-暫估90，回發(fā)票是不含稅100，借:原材料10 進(jìn)項(xiàng)稅17 貸:應(yīng)付賬款暫估（貸方紅字90）貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際117

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我開出發(fā)票，沒有庫存，怎么做賬務(wù)處理

答： 你好，是什么原因沒有庫存，卻有貨物對外銷售呢？