Mandy 追問

2018-04-18 16:35

不知道呢？我現(xiàn)在看科目余額表里面的本年累計數(shù)和利潤表的累計數(shù)就是不一樣的，銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用都有一點點出入，銷售費(fèi)用就是一樣，所以不知道這個年報的要填期間費(fèi)用是按哪個來填了呢

鄒老師 解答

2018-04-18 16:56

你好，是不是有費(fèi)用發(fā)生額負(fù)數(shù) 
按你利潤表的期間費(fèi)用發(fā)生額填寫

Mandy 追問

2018-04-18 17:09

老師，管理 費(fèi)用沒有發(fā)生負(fù)數(shù)，財務(wù)費(fèi)用是有發(fā)生負(fù)數(shù)，因為有利息收入，那我是按利潤表總額來調(diào)整費(fèi)用？還是按科目余額表的期間費(fèi)用直接填寫呢

鄒老師 解答

2018-04-18 17:11

你好，按你利潤表的期間費(fèi)用填寫

Mandy 追問

2018-04-18 17:36

但是利潤表的總費(fèi)用和科目余額表的費(fèi)用對不上呢    按利潤表的話那就是說科目表的期間費(fèi)用需要調(diào)整是吧

鄒老師 解答

2018-04-18 17:42

你好，費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)，會導(dǎo)致發(fā)生額與余額表數(shù)據(jù)不一致的

Mandy 追問

2018-04-18 17:48

那是根據(jù)利潤表總額來填寫，還是科目余額表的每筆費(fèi)用來填寫呢

Mandy 追問

2018-04-18 17:50

意思是填這個年報的期間費(fèi)用也要與利潤表的費(fèi)用總額一致是吧

鄒老師 解答

2018-04-18 17:51

你好，按利潤總額的期間費(fèi)用填寫 
需要做到一致的

Mandy 追問

2018-04-18 18:07

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-18 19:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝