QQ老師 解答

2018-05-12 06:50

你好，應(yīng)該掛集團(tuán)的其他應(yīng)收款。

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 08:35

具體怎么做呢？

QQ老師 解答

2018-05-12 08:37

你好！單位部分如果是集團(tuán)負(fù)責(zé)不可以算計(jì)們的費(fèi)用   借：其他應(yīng)收款 —集團(tuán)   貸：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金（單位成半部分）  其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)部分

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 08:57

我已經(jīng)做了計(jì)提管理費(fèi)用了，之后才知道他的單位和個(gè)人社保轉(zhuǎn)到集團(tuán)了

QQ老師 解答

2018-05-12 09:04

你好！借應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 借 管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 09:22

兩個(gè)借方嗎？沒(méi)貸方？

QQ老師 解答

2018-05-12 09:25

是的，借應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金  藍(lán)字  借 管理費(fèi)用 紅字  明白嗎

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 09:26

只做這一筆嗎？應(yīng)收怎么做呢

QQ老師 解答

2018-05-12 09:28

單位部分如果是集團(tuán)負(fù)責(zé)不可以算計(jì)們的費(fèi)用 先做  借應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 藍(lán)字 借 管理費(fèi)用 紅字   把費(fèi)用沖回來(lái)   在做借：其他應(yīng)收款 —集團(tuán) 貸：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金（單位成半部分） 其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)部分

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 09:41

明白了，謝謝老師

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 09:44

如果是貸管理費(fèi)用就不用紅字了吧，之前計(jì)提是借管理費(fèi)用的

QQ老師 解答

2018-05-12 09:56

你好！不要做貸方，財(cái)務(wù)軟件月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)出問(wèn)題

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-12 09:57

老師太厲害啦！

QQ老師 解答

2018-05-12 09:58

不客氣

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-14 10:24

老師 上次問(wèn)的應(yīng)該是貸 應(yīng)付薪酬單位部分  其他應(yīng)付個(gè)人部分吧？你寫的其他應(yīng)收個(gè)人部分

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-14 10:25

繳納社保時(shí)候都是其他應(yīng)付個(gè)人部分，沒(méi)有其他應(yīng)收個(gè)人部分啊

QQ老師 解答

2018-05-14 10:29

現(xiàn)發(fā)工資做其他應(yīng)付  先交社保做掐應(yīng)收

?蛋娘兒 追問(wèn)

2018-05-14 10:30

繳納社保個(gè)人部分我單位一直做的其他應(yīng)付

QQ老師 解答

2018-05-14 10:52

那就改成其他應(yīng)付