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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-20 11:44

你好,支付時(shí)這塊不做銀行存款,做其他應(yīng)付款處理

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:46

銀存付的是工資,單位和個(gè)人的公積金,年金要和集團(tuán)掛往耒

佟老師 解答

2021-06-20 11:51

你是說(shuō)支付時(shí)是集團(tuán)代付的嗎?
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)
的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
這個(gè)分錄嗎

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:52

個(gè)人年金,公積部分在我公司發(fā)工資代扣

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:53

是集團(tuán)代付全部公積金年金

佟老師 解答

2021-06-20 11:54

你現(xiàn)在不是要處理集團(tuán)代付的問(wèn)題嗎?

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:55

我們子公司要掛和集團(tuán)的公積金年金個(gè)人部分和單位部分

佟老師 解答

2021-06-20 11:56

公積金和年金又是集團(tuán)代付的,這塊往來(lái)和集團(tuán)怎么掛賬,是支付時(shí)掛往來(lái)不?

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:57

集團(tuán)代付全部,個(gè)人部分我們子公司發(fā)工資代扣然后和單位部分要一起掛集團(tuán)往來(lái)

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:58

沒(méi)有支付也先要掛的,后期集團(tuán)要付

佟老師 解答

2021-06-20 11:58

借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸:其他應(yīng)付款

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 11:59

老師你明白嗎

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:00

要和前面的計(jì)提發(fā)放繳納聯(lián)系在一起啊

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:00

單獨(dú)我會(huì)啊

佟老師 解答

2021-06-20 12:12

這個(gè)就是聯(lián)系一致的,你不是你們沒(méi)付款,集團(tuán)提你們付款對(duì)嗎?

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:25

要進(jìn)費(fèi)用啊

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:26

應(yīng)付職工薪酬就沒(méi)平

佟老師 解答

2021-06-20 12:28

計(jì)提:

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
支付
發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 
繳納社保 
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān))
的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
 貸銀行存款(其中這步是集團(tuán)代付是嗎)
現(xiàn)在是要

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:32

是要這樣的!

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:34

現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的公積金和年金就不平

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:34

應(yīng)付職工薪酬是過(guò)渡最后不平

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:36

這是第一個(gè)圖,太長(zhǎng)了

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:38

這個(gè)是第一個(gè)

佟老師 解答

2021-06-20 12:40

你不平,產(chǎn)生哪個(gè)方向余額了

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:41

可以看明白嗎

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:41

應(yīng)付職工薪酬

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:42

應(yīng)付職工薪酬肯定借方啊

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:42

公積金年金

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:44

社保單位部分繳納時(shí)應(yīng)付職工薪酬沖平了

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:45

就公積金年金和集團(tuán)掛往來(lái)不平

佟老師 解答

2021-06-20 12:48

你公積金和年金都是計(jì)提了嗎?

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:49

科目余額表就會(huì)顯示應(yīng)付職工薪酬不平,沒(méi)付啊,公積金年金這塊

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 12:50

是的,計(jì)提啊

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 13:02

這樣可以看明白嗎

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 13:06

這樣就是應(yīng)付職工薪酬不平

一凡 追問(wèn)

2021-06-20 13:08

顯示公積金和年金在應(yīng)付職工薪酬借方,沒(méi)有付,不平,

佟老師 解答

2021-06-20 17:13

那就是你計(jì)提時(shí)沒(méi)有包括這個(gè)數(shù)據(jù)的

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,支付時(shí)這塊不做銀行存款,做其他應(yīng)付款處理
2021-06-20 11:44:48
你好,發(fā)放工資時(shí)要計(jì)提這一筆。
2016-11-02 13:01:30
你好,發(fā)放工資是要計(jì)提這一筆。
2016-11-02 13:01:18
是的。同學(xué),繳納完后 是有余額是社保的
2019-03-29 11:00:00
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