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資產(chǎn)負債表年初數(shù)不平，上年誤做的收入184300元，3月份調(diào)賬后資產(chǎn)負債表年初數(shù)不平了剛好相差我調(diào)賬的金額184300
心星
于2018-05-14 15:55 發(fā)布 ??868次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2018-05-14 15:56
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資產(chǎn)負債表年初數(shù)不平，上年誤做的收入184300元，3月份調(diào)賬后資產(chǎn)負債表年初數(shù)不平了剛好相差我調(diào)賬的金額184300
答： 如果你沖減了上年的收入184300，那么資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)也要減少184300
184300元上年收到分錄是：借：銀行存款 184300 貸：營業(yè)外收入 1843001月份老板說這不是我們的全部收入需支付給別人160000元，支付分錄是：借：本年利潤 160000 貸：庫存現(xiàn)金 1600002月份支付的160000元科目不對紅沖分錄是借：本年利潤 160000（紅字）貸：庫存現(xiàn)金 160000（紅字）借：主營業(yè)務成本160000 貸：庫存現(xiàn)金1600003月份又重新沖賬分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 184300 貸：預收賬款 184300 借：預收賬款 160000 貸：主營業(yè)務成本 160000（紅字）3月份調(diào)過賬后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表年初數(shù)不平了資產(chǎn)合計剛好比負債和所有者權益多了184300利潤改過了，改過之后未分配利潤余額在借方，資產(chǎn)負債表年初數(shù)應該怎么填寫
答： 調(diào)賬不動年初數(shù)，如果涉及以前年度損益調(diào)整科目，資產(chǎn)負債表未分配利潤期初與期末有差額是正常的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
錄入初始數(shù)據(jù)時試算不平衡，我把相差的數(shù)通過以前年度損益調(diào)整科目平衡了，現(xiàn)在做完第一個月報表，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)的年初余額跟負債所有者權益的年初余額不平，相差的數(shù)就是錄入初始數(shù)據(jù)時通過以前年度調(diào)整科目調(diào)平的數(shù)，這情況改怎么辦？這是內(nèi)賬
答： 這個做利潤分配未分配利潤下面期初建賬，你這個不需要以前年度損益調(diào)整科目
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年今年初資產(chǎn)負債表資產(chǎn)和負債都為負數(shù)，貨幣資金年初為負，今年7月接的這個錯賬賬7月如何處理，如調(diào)整貨幣資金余額為正，報表不平衡，如何調(diào)整！
年今年初資產(chǎn)負債表資產(chǎn)和負債都為負數(shù)，貨幣資金年初為負，今年7月接的這個錯賬賬7月如何處理，如調(diào)整貨幣資金余額為正，報表不平衡，如何調(diào)整！
1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整 導致我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表年初數(shù)資產(chǎn)的年初數(shù)少了這個金額，不平了 要調(diào)哪個項目呢？
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