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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 15:56

如果你沖減了上年的收入184300,那么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)也要減少184300

心星 追問(wèn)

2018-05-14 16:02

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)改過(guò)了,現(xiàn)在是負(fù)債+所有者權(quán)益不等于資產(chǎn),相差184300元是資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益多

辜老師 解答

2018-05-14 16:04

你收入減少了的話,你資產(chǎn)的應(yīng)收賬款也是要沖減的

心星 追問(wèn)

2018-05-14 16:19

應(yīng)收賬款只有5萬(wàn)多

心星 追問(wèn)

2018-05-14 16:21

上年只有貨幣資金539649.28元,應(yīng)收賬款

心星 追問(wèn)

2018-05-14 16:22

上年只有應(yīng)收賬款59013.24元,其他應(yīng)收款,存貨,固定資產(chǎn),在建工程這幾個(gè)科目有余額

辜老師 解答

2018-05-14 16:30

你要看你沖減收入184300,當(dāng)時(shí)是怎么做賬的,現(xiàn)在沖銷的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的科目是怎樣的,才能得出正確的科目影響金額

心星 追問(wèn)

2018-05-14 16:30

上年收到184300元分錄借:銀行存款184300貸:營(yíng)業(yè)外收入

辜老師 解答

2018-05-14 16:34

你這個(gè)錢確實(shí)收回了嗎,現(xiàn)在沖減收入,錢是否已經(jīng)退回給了人家??

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如果你沖減了上年的收入184300,那么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)也要減少184300
2018-05-14 15:56:51
調(diào)賬不動(dòng)年初數(shù),如果涉及以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初與期末有差額是正常的。
2018-05-14 23:11:23
: 調(diào)賬不動(dòng)年初數(shù),如果涉及以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初與期末有差額是正常的。
2018-05-14 23:14:10
這個(gè)做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面期初建賬,你這個(gè)不需要以前年度損益調(diào)整科目
2020-01-08 19:11:57
你好,是不是有科目余額異常,軟件識(shí)別不了 比如預(yù)收賬款借方有余額或預(yù)付賬款貸方有余額
2018-05-19 14:34:16
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