李青耘 追問

2018-05-25 09:52

借:主營業(yè)務(wù)成本<br>貸：應(yīng)付賬款-暫估

宋生老師 解答

2018-05-25 09:53

你好！你直接把發(fā)票貼上去就行了。相當(dāng)于沒有暫估了

李青耘 追問

2018-05-25 09:56

去年的賬已經(jīng)裝訂了

宋生老師 解答

2018-05-25 09:57

你好！你還是一樣可以貼進(jìn)去的。如果你不想改，就紅字沖減暫估的，然后做正確金額的分錄就好了

李青耘 追問

2018-05-25 10:07

我可以現(xiàn)在做一筆分錄：借：應(yīng)付賬款-暫估<br>貸：應(yīng)付賬款-A公司。嗎

宋生老師 解答

2018-05-25 10:09

您好！不是的，是紅字沖減之前暫估的。然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款A(yù)

李青耘 追問

2018-05-25 10:12

去年的暫估已經(jīng)抵稅了，為什么要這么做呢

宋生老師 解答

2018-05-25 10:25

你好！這個(gè)跟抵稅沒關(guān)系啊。你收到發(fā)票了就可以抵稅