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小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000，我開(kāi)始借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸：銀行存款，月末借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我們一個(gè)季度才開(kāi)22000，不會(huì)超過(guò)一個(gè)季度9萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)的，我以后收到退回的增值怎么做分錄？
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的，但因?yàn)楸ｋU(xiǎn)和利息都是6%，購(gòu)置稅都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，交增值稅時(shí)卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了，如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅，如利息是6%，本金是16%
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2018-05-09
老師，申報(bào)表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應(yīng)交增值稅？
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2020-05-06
購(gòu)進(jìn)得貨物，有原價(jià)轉(zhuǎn)讓出去，沒(méi)有增值也需要交增值稅？
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2020-07-08
勞務(wù)費(fèi)要交的增值稅，增值稅及附加還有個(gè)稅，怎么做賬？
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2017-09-17
增值稅普通發(fā)票稅額計(jì)入應(yīng)交增值稅的什么明細(xì)科目？
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2017-03-03
異地預(yù)交了增值稅 沒(méi)有進(jìn)到增值稅申報(bào)表里 什么原因
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2020-04-07
成本100，售價(jià)120，增值稅16%，用那個(gè)價(jià)格計(jì)算應(yīng)交增值稅呢？
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2019-05-06
一般納稅人本月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，次月交增值稅是嗎？
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2018-11-17
建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅
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2019-08-06
內(nèi)外帳交增值稅、增值稅附加稅，會(huì)計(jì)分錄分別是怎樣的？
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2018-04-04
個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)，這個(gè)手續(xù)費(fèi)要交增值稅？增值稅一塊錢(qián)
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2020-04-22
2017年以前的增值稅，2018年補(bǔ)交的增值稅用的科目一樣嗎？
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2018-10-16
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，有即征即退銷(xiāo)項(xiàng)1000，一般計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)500，實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅，一般計(jì)稅的500，抵扣了，只交了即征即退銷(xiāo)項(xiàng)1000，做賬分錄未交增值稅是1000還是1500？可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
上月銷(xiāo)售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了，但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的，需要做怎么處理？先借：紅字銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，再 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對(duì)嗎？
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2019-08-06
已經(jīng)認(rèn)證，先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借：庫(kù)存商品貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）不用再做分錄嗎？
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2019-03-28
疫情期間，我公司全部享受減免的增值稅，最開(kāi)始確認(rèn)收入是借，銀行存款，代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，后來(lái)減免了做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后，以前的應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理，
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2020-02-26
老師，問(wèn)個(gè)問(wèn)題哈。小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物開(kāi)出普票 借方：應(yīng)收賬款/銀行存款。貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-*** 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 如果銷(xiāo)售貨物國(guó)稅代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票。應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。
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2019-06-25
老師，增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅？但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實(shí)際要繳納的增值稅，怎么處理呢？我從11月下旬才接的別的會(huì)計(jì)的賬，我看他17年年底的時(shí)候?qū)?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)做過(guò)處理
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2019-01-10
老師，你好，我這個(gè)企業(yè)3月份不需要交增值稅，現(xiàn)在讓交稅，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是有留抵，轉(zhuǎn)出20739.34元，這樣的話(huà)交增值稅10000元，10000元增值稅已經(jīng)交了，應(yīng)該怎么做賬？
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2019-05-30