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若水老師好，兩個圖是一張憑證，我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，我這樣分錄做的對嗎？涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
企業(yè)購進的手機作為職工福利費，入賬的時候進項稅額做了，但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個月在做開票收入的時候，貸方都有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個月季度是有30萬的額度，如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
銷售貨款56500元，其中應(yīng)交增值稅6500元；收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求：根據(jù)題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進項稅-上月留抵進項稅
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2019-04-06
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄，購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)？五月份結(jié)還是年底結(jié)？因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月～12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦？是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊，這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額，這余額也不是正確的留抵稅額，這是怎么回事？
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2020-07-08
老師，2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元，2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元，其中480元購買了稅控盤，關(guān)于這個業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的？ 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎，
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2022-05-30
進項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師，上個月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款，這個月我就做了借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款了，預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額，正常的話，是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
老師好，想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額，是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎？
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人，2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元，發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元，請計算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租，需要每月異地預(yù)繳增值稅，當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會計分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金，貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎？
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2019-01-12
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄：借：銀存 貸：主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借：應(yīng)交稅費一銷項 貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸：營業(yè)外收入／其他收益 還是直接借：銀存 貸：主營收入 哪個正確？
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2020-02-24
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)，我才剛到公司半個月，發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個月只做這個分錄，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進項增值稅和銷項增值稅，科目余額表里只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，銷項稅，出口退稅，出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅。進項稅額轉(zhuǎn)出。這幾個科目有余額，請問老師我該咋辦？
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2022-04-30
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