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老師您好，20年12月底有一筆計提增值稅及附加的分錄寫錯了（寫成借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出），現(xiàn)在是21年跨年了，請問怎么更正？期待您的解答
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2021-02-17
老師，一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，進項比銷項大，具體分錄 借：應交稅費-應交增值稅銷項 貸：進項 余額貸什么呢？摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎？謝謝！急急急
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2019-05-06
老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進項稅額，對嗎？
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2021-05-04
跨年紅沖的收入，除了紅沖收入，另外一筆增值稅減免，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入，這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應交稅金_待抵扣進項稅額，但是科目余額表上，應交稅費借方包含了，待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額，減銷項稅額，余額跟我增值稅申報表應交稅費的余額就對不上了，我怎么處理呢
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2021-03-01
一般納稅人當月收到的增值稅發(fā)票當月沒有認證，能不能直接記到 借 財務費用 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 銀行 這樣子？發(fā)票已經(jīng)收到，但是沒有進行認證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
老師請教個問題，公司以前的會計增值稅的進銷項月底沒有結(jié)轉(zhuǎn)，記得是銷項稅額下邊。我覺得那樣不清楚，現(xiàn)在想著把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目。第二個月能直接增加科目使用嗎？
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2021-08-09
（1）1 日，購買 A 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為 16 000 元，增值稅稅額為 2 080 元，另支付材料運輸費 1 000 元，增值稅稅額為 90 元，已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖，材料已驗收入庫。關于丁公司購入 A 材料相關科目的會計處理結(jié)果正確的 A.借：原材料 17 000應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2 170貸：銀行存款 19 170 B.借：原材料 17 000應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2 080貸：銀行存款 19 080 C.借：原材料 19 080貸：銀行存款 19 080 D.借：原材料 19 170貸：銀行存款
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2021-04-14
本月發(fā)生銷項稅額110000，進項100000，稅控盤有個減免280，那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280，應該是9720嗎
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2019-11-07
減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅，借記“應交稅金——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記損益類相關科目。 這個減免稅款是三級明細科目？
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2019-06-17
老師您好，公司低價虧損賣車，會計分錄 ： 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) ?處置的收入?： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?： 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額，則將其記入營業(yè)外支出賬戶： 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會計分錄，但是有個問題是賣車沒有開發(fā)票，我填增值稅申報的時候是填未開票收入，那我賬上沒有收入這個核算，怎么會和增值稅的申報表相匹配呢？
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2024-08-29
進項稅和減免稅額一樣，月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧？
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2019-03-19
請問：防偽稅控服務費可不可以直接走應交稅金--減免稅。即借-應交稅金--應交增值稅-減免增值稅，貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
請問我這家賬前任會計經(jīng)常把應交稅費~應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去干什么？
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2021-01-07
把以前已認證留底的進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，附件要付什么？
1/726
2018-12-24
6月份免稅金額多計提了，普票有開1%的發(fā)票，我計提的時候按照不含稅3%計提的，現(xiàn)在有二個問題：一是季度申報增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計提3000，做賬時我也按3%計提增值稅免稅金額也是3000；二是我的發(fā)票是1000的稅額，多計提了2000了?，F(xiàn)在7月份我應該怎么做分錄。原來做的是應交稅費應交增值稅-3000，貸：營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額的差，進項稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進項稅額？
1/624
2024-03-25
年末是不是要把進項 銷項 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平？ 憑證是不是這樣？ 這個摘要怎么寫？
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2020-01-10
老師，建筑行業(yè)預收賬款補交增值稅按2%預繳還是9%全額繳納增值稅
1/506
2024-02-21
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅，但打出來發(fā)票來只有3%增，文化事業(yè)稅另外交嗎？
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2015-11-02