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老師，例如發(fā)現(xiàn)上年度的有無(wú)票收入未交增值稅，今年能補(bǔ)嗎？需要怎么補(bǔ)？會(huì)不會(huì)產(chǎn)生罰款
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2021-02-24
增值稅納稅申報(bào)表主表第2欄的應(yīng)稅貨物銷售額，是不是不包含未開(kāi)具發(fā)票收入的金額！
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2020-01-11
1、5月分收到對(duì)方開(kāi)具的電子承兌匯票50萬(wàn)，發(fā)票未開(kāi)，承兌未兌現(xiàn)，分錄怎么寫(xiě)？2、6月份月初開(kāi)具發(fā)票150萬(wàn)，貨款未付，到月底時(shí)又收到電子承兌匯票100萬(wàn)，這一筆分錄怎么寫(xiě)
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2021-09-11
我公司業(yè)務(wù)，是用拉卡拉代收款項(xiàng)，第二天扣除手續(xù)費(fèi)后直接轉(zhuǎn)入公司賬戶。 請(qǐng)問(wèn)：收入的款項(xiàng)一部分開(kāi)了普通發(fā)票，一部分給了 定額發(fā)票，一部分是未來(lái)票收入。稅率都是5% 拉卡拉公司手續(xù)費(fèi)次月月初會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái)。 這三部分收入和扣除的手續(xù)費(fèi)如何具體做分錄？
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2021-09-07
上月已申報(bào)未開(kāi)票收入：借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬(wàn)，貸-主營(yíng)收入53.1萬(wàn)貸-增值稅6.9萬(wàn) 本月產(chǎn)值100萬(wàn)，票開(kāi)80萬(wàn)其中為上月補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn) 一、問(wèn)報(bào)稅時(shí)：報(bào)開(kāi)票80萬(wàn)未開(kāi)票20萬(wàn)？這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫(xiě)？要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫(xiě)-30萬(wàn)？補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn)，然后做分錄已開(kāi)票50萬(wàn)+未開(kāi)票50萬(wàn)？與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了？ 分錄分錄，請(qǐng)老師詳解指教具體怎么做，先謝謝了。
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2020-03-28
老師，請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模納稅人，2019年3月銷售了一臺(tái)無(wú)人機(jī)51000元，當(dāng)時(shí)客戶未要求開(kāi)票，2019年己經(jīng)按未票收入報(bào)稅了?，F(xiàn)在2021年客戶又要求開(kāi)票，這做賬和報(bào)稅如何處理。
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2021-01-06
公司2004年4月份購(gòu)入的小汽車，原值193888.30元已提完折舊193888.30元，現(xiàn)在賣出收回現(xiàn)金2350元，公司是一般納稅人，未開(kāi)發(fā)票只開(kāi)現(xiàn)金收款收據(jù)2350元。如何入賬
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2017-08-29
老師，請(qǐng)問(wèn)暫估入賬，指的是暫估已收到貨，未收到發(fā)票的情況下去處理，還是說(shuō)沒(méi)收到貨的時(shí)候但已經(jīng)簽了采購(gòu)合同的，也可以按合同價(jià)先暫估入賬嗎？
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2022-01-17
老師，請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)企業(yè)，進(jìn)貨是帶增值稅專票進(jìn)來(lái)的，銷售貨物時(shí)客戶不需要銷項(xiàng)發(fā)票，不帶票出售貨物，收取客戶貨款是不帶稅點(diǎn)的，我們申報(bào)納稅時(shí)，未開(kāi)票收入金額用那個(gè)金額申報(bào)呀 如： 進(jìn)貨時(shí)（進(jìn)項(xiàng)含稅13%） 3*2947.86=8843.58元 ； 銷售時(shí) （不含稅，不開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票） 3*2933.92=8801.76元（微信收款），在申報(bào)未開(kāi)票收入是按8801.76元申報(bào)，還是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào)
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2024-02-23
老師，請(qǐng)問(wèn)下，混凝土攪拌站，小規(guī)模納稅人，收到原材料，暫未付款，也未收到發(fā)票，要怎么做賬呢
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2019-11-06
請(qǐng)問(wèn)老師，賣現(xiàn)房收到首付款，就是房款未完全收齊時(shí)，是放預(yù)收還是直接做收入？
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2020-05-21
若本企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)設(shè)備一批，但是款未付，發(fā)票對(duì)方也沒(méi)給開(kāi)，但是關(guān)于這批設(shè)備已經(jīng)在本月銷售出去，這種情況該怎么入賬？月末結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做？（最好能告知詳細(xì)的分錄處理）。另外如果本月發(fā)票已收并且已認(rèn)證但是貨未到款未付（此批貨也未銷售出去）的情況又該怎么做？
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2017-07-12
老師你好，我們公司是再生資源回收企業(yè)，有退稅收入，2022年有應(yīng)退稅收入未退，2022年也未計(jì)提，2023年稅退下來(lái)了，在2023年年度匯算清繳時(shí)稅務(wù)局要求未退的稅費(fèi)也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中，這樣就導(dǎo)致我們公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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2023-08-31
老師，我們公司是建筑業(yè)。今年成本高，收入低，我們又想交些企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)可以做未開(kāi)票收入嗎，如何做賬務(wù)處理呢？明年開(kāi)票時(shí)又如何做賬務(wù)處理呢？謝謝老師
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2021-12-30
老師請(qǐng)問(wèn)，我3月份的業(yè)務(wù)，4月份開(kāi)票，開(kāi)的還是以前的百分之十，但是在申報(bào)1903期增值稅的時(shí)候，沒(méi)有作為未開(kāi)票收入申報(bào)，現(xiàn)在是否可作為1904期的收入申報(bào)？
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2019-05-12
材料發(fā)票我只收到了一張69000元的，還有一張69000的材料發(fā)票未收到，但是材料已拉去工地用了，我該怎么計(jì)入這筆，幫我看看圖片上的分錄是不是這樣暫估入帳的
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2018-01-10
購(gòu)買方收到發(fā)票，已記賬未認(rèn)證，由誰(shuí)申請(qǐng)紅字發(fā)票
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2022-11-18
企業(yè)在未取得成本進(jìn)貨發(fā)票時(shí)已入庫(kù)，做為暫估存貨，并在未取得發(fā)票時(shí)已銷售庫(kù)存商品的，我在匯算清繳前收到的發(fā)票但日期不是16年的，而是17年的發(fā)票，這個(gè)能稅前扣除嗎？
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2017-05-30
建筑公司收到預(yù)收款要不開(kāi)票，申報(bào)的時(shí)候是在未開(kāi)票那欄填列嗎？
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2019-11-11
發(fā)現(xiàn)去年的費(fèi)用發(fā)票未入帳。要怎么操作
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2022-04-14