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請教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元，帳面上應交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個月有發(fā)票未認證，我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后，做的分錄，借：進賬稅額 35.91貸：待認證進賬稅額35.91。后面結轉的分錄也都做了，為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數比我報表上多了35.91呢。我以前有結轉待認證稅額時分錄直接借：轉出未交增值稅 貸：…待認證進賬稅額
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2020-01-08
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應交稅費……應交增值稅，季末還要結轉嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29
老師，每月的進項和銷項稅額都要結轉到“轉出未交增值稅”嗎? 比方當月只有進項，沒有銷項也要這樣結轉嗎？ 正確的結轉分錄請給一下
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2022-07-12
本月有進項稅留底 賬務處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
若水老師好，兩個圖是一張憑證，我省去了轉出未交增值稅科目，我這樣分錄做的對嗎？涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
企業(yè)購進的手機作為職工福利費，入賬的時候進項稅額做了，但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個月在做開票收入的時候，貸方都有應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個月季度是有30萬的額度，如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
銷售貨款56500元，其中應交增值稅6500元；收到購貨單位預交的購貨款30000元。 要求：根據題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
結轉未交增值稅，轉出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進項稅-上月留抵進項稅
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2019-04-06
小規(guī)模納稅人，前兩個應交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78，營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應交稅費應交增值稅，科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅，營業(yè)額是含稅收入在90000，這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務做到這個月來并繳稅，這個月的增稅怎么做賬？詳細解答一下，謝謝。
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2017-09-27
轉出未交增值稅是貸方，月底進銷發(fā)票認證少了，交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎？
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2017-09-12
老師您好，20年12月底有一筆計提增值稅及附加的分錄寫錯了（寫成借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出），現(xiàn)在是21年跨年了，請問怎么更正？期待您的解答
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2021-02-17
老師，一般納稅人企業(yè)增值稅如何結轉，進項比銷項大，具體分錄 借：應交稅費-應交增值稅銷項 貸：進項 余額貸什么呢？摘要是寫“結轉增值稅”嗎？謝謝！急急急
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2019-05-06
老師：轉出未交增值稅，這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進項稅額，對嗎？
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2021-05-04
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應交稅金_待抵扣進項稅額，但是科目余額表上，應交稅費借方包含了，待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額，減銷項稅額，余額跟我增值稅申報表應交稅費的余額就對不上了，我怎么處理呢
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2021-03-01
跨年紅沖的收入，除了紅沖收入，另外一筆增值稅減免，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入，這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
請問：防偽稅控服務費可不可以直接走應交稅金--減免稅。即借-應交稅金--應交增值稅-減免增值稅，貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
（1）1 日，購買 A 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為 16 000 元，增值稅稅額為 2 080 元，另支付材料運輸費 1 000 元，增值稅稅額為 90 元，已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項均以銀行存款轉賬付訖，材料已驗收入庫。關于丁公司購入 A 材料相關科目的會計處理結果正確的 A.借：原材料 17 000應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2 170貸：銀行存款 19 170 B.借：原材料 17 000應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2 080貸：銀行存款 19 080 C.借：原材料 19 080貸：銀行存款 19 080 D.借：原材料 19 170貸：銀行存款
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2021-04-14