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老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細(xì)賬上：應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01，（應(yīng)交增值稅貸-7112.61，進(jìn)項稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項稅額16750.06，應(yīng)交印花稅貸38.6），為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣，因?yàn)檫@個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了，我這樣是不是不對呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元（其中稅額是60元），當(dāng)月進(jìn)項稅1000元（包括認(rèn)證的保險發(fā)票在內(nèi)），銷項稅1300元，福利費(fèi)不得抵扣，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理？8月底我的賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出60借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對嗎？
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2017-10-21
老師，咨詢你一下，小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時候計入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報表，這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯了，25057.41是銷項稅，已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費(fèi)480，只遞減了50塊，分錄是借：減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借：未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸：減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯
1/285
2020-05-19
老師，。我是想詢問幾個有關(guān)增值稅會計分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時這樣做增值稅會計分錄對不對？
1/256
2021-01-08
老師，請問一般納稅人。在取得增值稅專票的會計分錄處理的方法是怎么做？ 我公司在取得增值稅專票時（是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票） 只是收取發(fā)票沒有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸 銀行 這樣就可以了？
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2021-02-03
老師，待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/789
2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄？可以抵稅，增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅，管理費(fèi)用明細(xì)又是什么？
1/919
2016-10-06
前兩個月的賬進(jìn)銷項稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目里，直接報稅的稅遞減以后報了，是不是錯的，這個月有稅款怎么補(bǔ)救
5/667
2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，怎樣賬務(wù)處理 有銷項稅額的，但是進(jìn)行比較大
1/274
2022-04-25
老師，我想跟您咨詢一個問題，就是我收到員工的高鐵票，因?yàn)楸驹聸]有銷項開票，所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄，是不是就需要寫成： 借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸：其他應(yīng)付款
3/197
2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，還是明年1月份做？
2/243
2022-01-08
請問老師，小規(guī)模增值稅計提和繳納的分錄怎么寫？入賬的時候是寫的借：現(xiàn)金XX 貸：主營業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額XX 我實(shí)際繳納之后的分錄怎么寫呢
1/409
2021-09-26
為什么c也是對的，c選項土地增值稅不是應(yīng)該計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車輛購置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務(wù)處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
2/301
2023-01-11
老師，您好，我想問下，就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生，但是月末的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)，報稅時候已經(jīng)報了，5月調(diào)整的話，將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)入增值稅，那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？
1/680
2020-06-01
老師你好，我想問一下，我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎？我進(jìn)項大于銷項的情況下，只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項稅額和銷項稅額就可以了，轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2/87
2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫？
1/2920
2021-01-06