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農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購(gòu)買化肥沒(méi)發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
稅盤(pán)里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
老師你好,公司晚交社保費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 我公司設(shè)有 (職工費(fèi)用—薪資、社保、福利費(fèi))這一級(jí)和三個(gè)二級(jí)科目, 1、期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類科目職工費(fèi)用的一級(jí)科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款 對(duì)應(yīng)填2級(jí)明細(xì)金額對(duì)嗎?
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2022-04-20
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-28
老師,你們能不能幫我問(wèn)問(wèn)林久時(shí)老師的答疑群扣扣號(hào),或者方源老師答疑群的扣扣號(hào),直播課上問(wèn)了,沒(méi)有人回答
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2018-12-21
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬(wàn)多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的?
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2018-04-28
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時(shí) 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
企業(yè)所得稅年度填寫(xiě)老師幫忙解答一下
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2019-05-22
老師,我想問(wèn)一下個(gè)人生產(chǎn)金和企業(yè)所得稅的區(qū)別?哪個(gè)交的少一些,還有就是算法都一樣嗎?望詳細(xì)解答一下
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2019-12-02
企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-04-15
老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-05-05
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn),那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
"你好 麻煩老師幫忙解答一下這個(gè)報(bào)表如何修改 發(fā)送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。"
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2023-03-17
17年年底開(kāi)出去200萬(wàn)的票沒(méi)成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問(wèn)是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09