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老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2023-05-05
老師,您好,請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄???
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2019-06-10
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報表,是財務(wù)年報嗎,可是我財務(wù)年報已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥罄麧櫛頂?shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費(fèi)加計扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
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2022-11-09
"你好 麻煩老師幫忙解答一下這個報表如何修改 發(fā)送申報失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。"
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2023-03-17
你好 麻煩老師幫忙解答一下這個報表如何修改 發(fā)送申報失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。
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2022-03-29
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
老師:請問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時,所得稅年度納稅申報表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
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2022-03-24
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負(fù)債清償損益,清算費(fèi)用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計280萬元。假定當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會計處理。 要求:(1)計身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。"
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2023-03-14
企業(yè)員工工資得問題,能解決疑問嗎
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2017-09-17
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15