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我以前年度的分錄做錯了，做成借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，后來跨年了，發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生，要沖掉，然后我又調(diào)成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
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2018-04-10
我用的是企友的財務(wù)軟件，有一個分錄是調(diào)整上年度的損益的，借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整--收入 ，之后軟件自動把以前年度損益調(diào)整-收入轉(zhuǎn)到利潤分配---未分配利潤里面了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不正確，我應(yīng)該怎么辦
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2017-10-25
老師，我想咨詢一下，我現(xiàn)在的公司，發(fā)現(xiàn)去年多計提了100多萬的職工教育經(jīng)費，現(xiàn)在也在賬上掛著，我現(xiàn)在調(diào)賬屬于前期差錯更正嗎？還有就是分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 1000000 貸：以前年度損益 1000000 借：本年利潤1000000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000000 還是分錄要怎么寫呢？另外，所得稅肯定要補繳，這個具體在12月份就申報還是匯算清繳的時候申報呢？具體在所得稅申報表的表幾填列呢？
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2021-12-23
我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄，一筆是材料采購（本來是入管理費用—低值易耗品的），一筆是其他應(yīng)付款（不支付對方的）；我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：材料采購；2、借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整；老師，我的調(diào)整分錄正確嗎？還有，用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報表不
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2018-07-02
運輸公司，2019年成本需要轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)呢，當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費 貸銀行存款，現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整，還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢，
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2021-10-26
年前一個憑證做錯了，應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里，寫成主營業(yè)務(wù)成本了，剛好跨年了，這個怎么調(diào)，是不是用以前年度損益調(diào)整那個固定資產(chǎn)，能不能具體寫一下會計分錄
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2022-02-08
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用，比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益，借 以前年度損益調(diào)整，貸 未分配利潤，這時候未分配利潤不是記到三月了嗎，怎么會影響期初數(shù)呢？我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負債表期初數(shù)，記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面，怎么會影響期初數(shù)呢？
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2022-03-20
老師，上一年銷售費用多寫了，原來的分錄是借：銷售費用，貸：其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢？
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2020-02-24
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)，應(yīng)該是年初的未分配利潤數(shù)加上期末本年利潤數(shù)，不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤分配-未分配利潤這個數(shù)，對吧
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2020-07-14
老師好，如果是做了以前年度損益調(diào)整的一筆會計分錄則 財務(wù)軟件中生成的財務(wù)報表勾稽關(guān)系里面資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末余額減期初余額不會等于利潤表中的利潤總額本年累計金額，剛好差的數(shù)據(jù)是以前年度損益調(diào)整的金額，這樣數(shù)據(jù)不相等是對的，正確不？
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2023-01-13
公司實行企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年沖減主營業(yè)務(wù)成本一定需要使用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2022-07-06
請問一下，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我收到的發(fā)票后是不是這樣寫分錄 借：管理費用 貸：銀行存款/其他應(yīng)收款 借：本年未分配利潤 貸：管理費用
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2020-05-07
老師，我們公司之前的會計，把2018年的未付款的水電費暫估入賬，2019年的1月進年度損益調(diào)整，分錄是借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來/甲 50000 借:本年利潤 50000貸:以前年度損益調(diào)整50000 導(dǎo)致我現(xiàn)在每月出的財務(wù)報表，未分配利潤都錯50000.我該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)
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2019-09-11
做了一筆借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交增值稅會計分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表與利潤表的凈利潤不等，請問如何調(diào)整
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2019-10-13
老師好，我想問一下23年12月借方;主營業(yè)務(wù)成本386637 貸方：生產(chǎn)成本-直接材料386637，領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ，我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
補提折舊用了以前年度損益調(diào)整影響了未分配利潤，這樣資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末數(shù)就有一個調(diào)整的差額，怎么調(diào)報表調(diào)期初已經(jīng)不能調(diào)了呀
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2016-08-22
請問一下大家，去年的利息收入是記得貸方，但是今年改過來了，但去年的部分造成資產(chǎn)負債表和利潤表里的未分配利潤對不上，這個賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢？因為只有幾十塊錢，金額也不大，是否還是用以前年度損益調(diào)整？
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2019-08-13
老師好 資產(chǎn)負債表中 期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表期初十利潤表凈利潤—當(dāng)年分配利潤 —以前年度損益調(diào)整 老師我寫的對嗎
1/1899
2020-06-04
資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤期末余額跟利潤表的凈利潤有沒有勾稽關(guān)系:是不是本年未分配利潤期末余額=本年未分配利潤期初余額+本年凈利潤-以前年度損益調(diào)整啊
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2018-05-22
有什么科目的使用會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”年初數(shù)年末數(shù)分別與利潤分配表中“年初未分配利潤”、“未分配利潤”不相等。除了以前年度損益調(diào)整以外
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2020-07-13