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請問老師，小規(guī)模增值稅計提和繳納的分錄怎么寫？入賬的時候是寫的借：現(xiàn)金XX 貸：主營業(yè)主收入XX 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額XX 我實際繳納之后的分錄怎么寫呢
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2021-09-26
為什么c也是對的，c選項土地增值稅不是應該計入應交稅費-應交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車輛購置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
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2021-01-15
老師我月末把進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負率＝應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
老師，您好，我想問下，就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生，但是月末的時候沒有結轉，報稅時候已經(jīng)報了，5月調(diào)整的話，將減免稅款轉入轉出未交增值稅，再轉入增值稅，那月末要怎么結轉??？
1/680
2020-06-01
老師你好，我想問一下，我月末結轉的增值稅賬務處理正確嗎？我進項大于銷項的情況下，只要結轉了進項稅額和銷項稅額就可以了，轉出未交增值稅不用結轉到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結轉進項稅額和銷項稅額 轉出未交增值稅 結平的摘要怎么寫？
1/2920
2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來，不是銷項和進項的差額嗎？如果不用做銷項和進項的差額轉到（轉出未交增值稅）科目里這步，那你剛才做的那筆，轉出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊，親，我問的問題不應該是把減免稅款轉到未交增值稅里，這樣處理嗎？
1/1464
2018-04-03
減免稅款金額應該在借方才對呀！轉出未交增值稅金額不對吧
1/623
2019-08-10
?轉出未交增值稅金額是表示計提要交的增值稅嗎？這個金額是要減掉進項稅額的嗎？
2/592
2022-06-09
增值稅免稅轉營業(yè)外收入 借：應交稅費_應交增值稅_減免稅款 貸：營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票，金額寫一個分錄可以嗎
9/19
2024-09-30
老師，當月銷售所發(fā)生的銷項稅額需要在月末結轉嗎？是轉到轉出未交增值稅嗎？
1/638
2020-05-09
老師，您好！之前問過您的問題，因為4月份申報增值稅時忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營業(yè)外支出 貸：應交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個怎么處理？謝謝老師！
2/1538
2019-10-12
老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費用共10萬，其中扣2萬質保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ??1.15 ???????貸：應付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費用協(xié)商后由A公司承擔。B公司開具專用發(fā)票，維修費不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應付賬款2.65 ?????????應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務的情況下，增值稅進項稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務處理呢？
1/843
2020-12-18
?老師，進項稅額和銷項稅額期末是不是沒有余額呀，差額先轉到轉出未交增值稅，再結轉到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
1/830
2022-04-11
非營利組織融資服務收入為免稅部分，賬務處理； 借；銀行存款 貸；提供服務收入 貸；應交稅金-應交增值稅，最后再把 增值稅 轉到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務這樣處理對嗎
1/1141
2016-06-26
進項稅額借方余額566.04；待抵扣進項稅額借方余額575.22；合計借方余額1141.26；應交增值稅借方余額1141.26；銷項稅額和轉出未交增值稅是平的；為什么會產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
A公司發(fā)生以下業(yè)務，請根據(jù)業(yè)務內(nèi)容編制對應的會計分錄，本月應繳納增值稅（其中應交增值稅（進項稅額）115600）
1/509
2023-06-24
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀！轉出未交增值稅金額不對吧
1/725
2019-08-10
結轉本月稅金時，轉出未交增值稅的金額是不是就是本月進項和銷項的差額？負數(shù)在借方，表示還有留抵稅額，正數(shù)在貸方，表示要交稅
1/1284
2018-11-13